某公司宽带城域网工程投资可行性报告.doc

目 录 1概述 1 1.1　编制依据 1 1.2 研究范围 1 1.3 工程总体目标 2 1.4 主要建设内容 2 1.5 工程建设满足年限 2 1.6 简要结论 2 2 业务预测 2 2.1 扬州市经济地理环境分析 2 2.2　扬州通信业务发展现状 3 2.3 XX公司宽带城域网业务开放分析 3 2.3 业务预测 4 2.3.1预测方法 4 2.3.2 用户量预测 5 2.3.3 业务流量预测 5 3 工程建设的必要性及可行性 6 3.1 工程建设的必要性 6 3.2 工程建设的可行性 7 4 工程建设方案 8 4.1 总体技术原则 8 4.2 建设方案 8 4.2.1建设内容 8 4.2.2 网络层次结构 9 4.2.3 骨干网络技术选择 9 4.2.4 接入网技术选择 14 4.2.5 网络结构与中继方式 16 4.2.6 路由组织 16 4.2.7路由协议实施 17 4.2.8 IP地址规划方案 17 4.2.9 应用系统建设方案 18 4.2.10 业务支撑系统建设方案 19 4.2.11 网管中心建设方案 19 4.2.12 增值业务系统建设方案 19 4.2.13 网络安全与服务质量保证方案 20 4.2.14 配套机房和电源建设方案 20 4.2.15 用户驻地网建设方案 22 5 设备配置与投资估算 22 5.1 设备配置 22 6.2　投资估算依据 22 6.3　投资估算 22 7 工程组织 23 8　劳动组织与人员培训 23 9　工程经济分析评价 23 9.1　概述 23 9.2　基础数据的预测及取定 24 9.3　财务评价 25 9.4　不确定性分析 ─ 敏感性分析 26 9.5　国民经济评价 27 10　可行性研究结论 27 附表及附图 附图1：XX公司宽带IP城域网网络结构示意图 附图2：XX公司宽带IP城域网网络应用系统示意图 附图3：XX公司宽带IP城域网业务支撑中心示意图　 附图4：XX公司宽带IP城域网网络网络管理中心示意图 附图5：XX公司宽带IP城域网增值业务系统示意图 附表： 附表1：XX公司宽带IP城域网业务预测表 附表2：XX公司宽带IP城域网新增设备计划表 附表3：XX公司宽带IP城域网工程投资估算表 附表4：经评表－1　收入预测表 附表5：经评表－2　现金流量及净现值计算表（全部投资） 附表6：经评表－3　损益表 附表7：经评表－4　总成本费用表 附表8：经评表－5　折旧估算表 附表9：经评表－6　敏感性分析表  1概述 随着信息技术和信息网络建设的飞速发展，网络已经开始进入千家万户，网络成为人们生活中不可缺少的内容，进而会带来人类生产、生活方式的深刻变革。“十六大”提出了“以信息化改造传统产业，促进国民经济信息化”的思路，国民经济和社会信息化进程将进一步加快，建设XX公司宽带IP城域网，将直接服务于国民经济和社会信息化进程。 XX公司对现有数据通信状况进行了详细的调查研究，认为目前是介入数据通信业务的大好良机，准备依托现有的网络体系，提供完整的数据通信服务体系，因此计划建设XX公司宽带IP城域网工程。本可行性研究报告对此工程进行技术、经济、财务等方面的可行性分析。 1.1编制依据 《XX公司宽带城域网工程可行性研究报告委托书》； 2001年《扬州统计年鉴》； 中国互联网络中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》(2003-6)； 原邮电部《关于发布邮电通信项目经济评价方法与参数的通知》（一九九六年第二版）； XX公司提供的相关资料及数据； 湖南省邮电规划设计院设计人员调研取得的资料。 1.2 研究范围 本可行性研究报告的研究范围包括： 工程建设背景； 业务预测； 建设的必要性与可行性； 工程建设方案； 设备配置与投资估算； 工程组织及实施计划； 工程经济分析评价。 1.3 工程总体目标 以业务为导向，注重经济效益；发挥公司综合优势，综合利用现有线路等各种资源；保证全网的统一性、完整性、先进性；积极跟踪、探索新技术，大力开发新业务。 1.4 主要建设内容 根据XX公司对扬州宽带城域网建设的规划、设想与安排，本工程的主要建设内容为整个扬州城区宽带IP城域网，包括楼道交换机、小区交换机、IP汇聚层、IP核心层以及用户驻地网；建设相应的网络应用系统（WWW、域名）、业务支撑系统（认证、计费、用户管理、业务管理）、网络管理系统、增值业务平台（VOD）等系统，以及配套的机房、电源等设施。 1.5 工程建设满足年限 根据XX公司的建设规划，XX公司宽带城域网工程计划在2003年建成并投入使用，其网络能力应满足2009年12月底的业务发展需求。 1.6 简要结论 （1）通过本工程的实施，XX公司宽带城域网的用户接入能力、平台处理能力达到国内同行业先进水平，可开放宽带宽带接