2011年综合管理体系内审油品码头公司问题点清单.docVIP

2011年综合管理体系内审油品码头公司问题点清单 序 号 问题点内容或建议 责任部门 1 外来文件及法律法规及其他要求收集不全且有失效版本，如未收集2011年5月1日实施的《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ/3036-2010、《大连市环境管理条例》1991.8.15为失效版本。 （该问题比较普遍，需要动用更高层次资源，建议从集团股份层面和基层单位共同拿出办法彻底解决） 安全监察部 企业发展部 2 《职业健康安全管理方案》其内容需要修订、完善，要体现目标、指标等 企业发展部 3 油品公司安全监察部对油品公司中心锅炉脱硫改造工程的情况不太清楚。建议安全监察部应介入管理并参与整个过程。 安全监察部 4 各种预案本身没有进行评审（按规定预案应进行评审）。2011年1月5日消防安保中心进行火灾预案演练；9月26日二港区四作业区进行了罐区消防设施应急救援预案演练，未对应急程序和预案进行评审 （站队级预案演练有自评价，公司级预案演练由安监部组织评审） 安全监察部 5 油品公司除应执行集团的环境监测计划外，应结合本单位的实际情况，制定本单位的监测计划 （严格执行集团环境监测计划，还是符合规定的，该条不能成为问题，或只能说是良好建议） 安全监察部 6 提供的油运生产作业流程票与记录清单记录名称不一致