房地产管理手册第三册0814(流程).doc

9.4.2 采购管理流程 9.4.2.1 战略采购流程 战略采购流程 供应单位 下属公司-成本部 下属公司-项目部 集团-成本管理部 集团-技术管理部 集团-招标委员会 9.4.2.2 合同管理流程 工程合同管理流程 总部-成本管理部 下属公司-成本部 下属公司-项目部 下属公司-技术部 下属公司-法务人员 下属公司-总经理 下属公司-资料室 集团总部 城市产业（房地产）精细化管理操作手册 1 合同备案 销毁合同 审批 到期提出 合同销毁 合同存档 合同备案 按合同执 行工程竣 工结算 签定变更 合同 工程索赔和反索赔 审核 审批 审核 不同意 同意 Y 同意 同意 如需总部审核 不同意 不同意 N N Y N Y N 提交总部备案 如需要集团参与签署合同 提交总部备案 继续保存 合同 意见一致 工程是否异常 意见不一致 发放合同 组织合同 交底 合同交底 合同交底 工程承包商评价 报告备案 编制工程承包商 评价报告 工程承包商评价 工程承包商评价 工程合同 管理 工程合同 管理 提出工程 索赔或合 同变更 合同履行 监控 材料、设备 验收 合同执行 合同履行 监控 合同履行 监控 签订采购合同 协议合同备案 合同编号并存档 通知下属公司战略采购协议内容 签定战略 协议 工程进度 付款 签订战略 采购计划 总裁决策 评审 签定合同 Y 开标/评标 初定中标单位 Y Y 审批 参与招标和评标 审核 审核 审核 标准合同文本 草拟合同 招标和评标 编制技术标书 合同谈判 工程采购 招标 编制经济标书 参与战略招标单位考察和预选 组织战略招标单位考察和预选 审批 从供应商数据库内挑选投标单位 编制采购规划 并建议采购方 式和范围 竣工资料存 档和移交 发布采购范围及 采购方式分类表 制定战略 采购计划 提出 采购需求 项目采购清单 和时间表 Y 审批