设备、物资、分包管理.docVIP

编码：QP/CCECC17-2 编号： 内部审核及安全质量标准化检查表 基础设施管理 受审核项目 审核日期 2010年 月 日 共 页 第 页 编制日期 2010年 月 日 审核人 审核组长： 依据标准 CCECC/QP2010A.0 面谈人 检 查 内 容 相关条款 客 观 记 录 符合否 查项目部是否编制设备需求计划，并经主管部门批准。 查是否明确人员负责设备管理，有岗位责任制，是否建立设备管理台帐\操作人员台帐，人员是否具备资格. 查是否建立设备运转记录，维修保养记录。 查起重吊装等特种设备操作人员是否持有效上岗证书。体检、培训及禁忌病记录。 特种设备有日常使用状况记录及安全附件，安全保护装置，测量调控装置，仪器、仪表日常维修保养记录。法定检验机构进行检验 询问操作人员是否懂得设备操作规程，能否做到“四懂三会”。 查施工设备能否做到定期保养，是否有每班保养记录，保养周期是否符合规定。 查搅拌机、木工机具安装有无合格验收手续，现场查看是否符合安全要求。 现场观察设备管理，有无跑冒滴漏，污染土壤及带病运行情况。设备维修保养产生的报废配件、垃圾等是否集中处理，是否造成环境污染。 查各类润滑油脂容器是否符合规定。存放是否符合安全防火规定。 查现场查施工机具接地接零设漏电保护器是否符合要求，传动部位防护罩是否齐全，电焊机搅拌机有无防雨设施，手持电动工具电焊机一、二次线长度是否符合规定。 编码：QP/CCECC17-2 编号： 内部审核及安全质量标准化检查表 物资采购、相关方 受审核项目 审核日期 2010年 月 日 共 页 第 页 编制日期 2010年 月 日 审核人 审核组长： 依据标准 物资采购管理办法 面谈人 检 查 内 容 相关条款 客 观 记 录 符合否 查项目部技术员编制的物资计划是否符合要求，并经项目工程师批准。 查物资采购部门依据需求计划和库存情况编制的采购计划是否经项目负责人批准。 向业主提出的业主提供物资计划是否标注“甲供”。 查物资采购计划内容是否符合规定。 查有特殊要求的物资是否提供图纸样本或相应的技术资料。 查项目部是否建立A类物资合格供应商名单，取得A类物资供应商评价授权的项目部是否对A类供应商进行了评价。对批量BC类供应商是否进行了评价。 查A类物资供应商是否经处主管部门负责人批准，B、C类供应商是否经项目负责人批准。经批准的供应商是否列入“合格供应商名单。 查对业主指定的供应商是否按规定进行了评价。 查重要物资（A类）从合格供应商名单外采购时是否进行了应急评价，经项目负责人审批，并报上级主管部门。 查项目部是否有无公司统一编制的A类物资供应商名单。所采购的物资有无从合格供应商名单外采购的行为。 查批量采购的A、B类物资是否与供应商签订了供货合同，合同内容是否包括对环境保护和安全健康方面的要求。 查是否依据进货验证记录对合格供应商进行了跟踪评价，评价内容是否包括环保和安全方面的要求。 查对除名的A类物资供应商是否及时报上级主管部门。 查收料、保管人员是否对物资进行了验证，验证方式和内容是否符合合同规定。 查委托的试验机构是否具备相应资质。 查现场材料取料或试验人员是否经过专业培训并持证上岗。 查对需检验或复检的物资能否及时填写材料报验单并通知试验人员取样，检验批是否符合要求?试验人员反馈的试验报告是否齐全并通知到材料使用人员? 现场查看材料是否标明了检验、试验状态。 查对物资不合格品是否填写不合格台帐，并以标识牌标识。 查有关人员是否对不合格进行了评审和处置，并经有关领导批准。有无让步接受的不合格品，是否有批准。 查是否建立了不合格品及其评审处置台帐，并报主管部门。 查对业主提供的物资在保管、使用期间出现问题能否进行及时报告业主并记录。 查特殊物资搬运有无交接记录。 查重要、特殊物资搬运前是否制定了搬运方案。 查搬运超长、超重和涉及起重机械的物品时，是否有措施? 查项目部有无上级和本项目物资管理制度，库房帐、物、卡是否相符。 物资贮存条件是否符合要求。 对易燃、易爆、有毒物品是否有专门保管措施。对供货商的评价资料是否完整. 查库房有无定期盘点制度，对有时效要求的物资能否定期查验。 查是否按规定对应标识的物资进行了标识(产品标识和状态标