通用项目管理流程.doc

通用项目管理流程 弱矩阵管理模式 项目组成员构成 　部门/组 项目 组成员 技术部 市场部 行政部 质量控制部 项目部 项目经理 ★ 客户代表 ★ 行政专员 ★ 系统分析员 ★ 软件工程师 ★ 系统工程师 ★ 数据库工程师 ★ 测试工程师 ★ ★ 网络工程师 ★ 文档管理员 ★ ★ 其它项目人员 ★ ★ ★ 责任矩阵 成员 任务 成员1 成员2 成员N 任务1 ★ △ 任务2 △ ★ □ 任务N □ △ ★ ★任务负责人　　△任务参与　　□任务辅助 网络任务图（Petri图） 项目管理流程 项目流程各阶段责任人及输入输出信息（不同项目可以根据需要裁剪） 序号 业务处理 输入信息 输出信息 责任人 1 项目概念产生 《需求规格说明书》（注：顾客初步提交） 客户经理 2 成立方案制作小组 相关部门经理 3 前期方案制作、定稿 《用户需求规格说明书》（注：初步） 《合格供方名录》、《厂商名单》、《报价单》 《项目方案》（初期） 相关部门经理 4 前期方案提交 相关部门经理 5 公开投标书／内部投标书接收 《标书》 相关部门经理 6 项目预算、风险分析 《用户需求规格说明书》，《项目方案》（初期） 相关部门经理 7 投标方案制作 《标书》 《项目方案》（正式） 相关部门经理 8 投标方案评审 《项目方案》（正式） 审核 批准 总监 总经理 9 投标 《项目方案》 相关部门经理 10 不成功总结经验 《经验总结报告》 相关部门经理 11 项目合同制作 《项目方案》 《合同》 客户经理 12 项目合同评审 《合同》 《合同评审表》 技术/市场总监 13 项目合同签定 《合同》 《合同》、《客户信息档案》 相关部门经理 14 项目组成员确定 《项目方案》 《项目立项申请表》 项目经理 15 项目计划书制作 《合同》、《项目方案》、《项目立项通知书》 《项目计划书》《验收测试计划》 项目经理 16 项目计划书评审 《项目计划书》《验收测试计划》 《项目评审报告》 技术总监 质量保证部 17 设备采购 《合同》 《采购申请单》 《采购物品验收单》 行政部 总经理 18 需求获取 项目经理 19 需求规格说明书制作 《需求规格说明书》 项目经理 20 需求规格说明书评审 《需求规格说明书》 《项目评审报告》 部门经理 项目经理 21 概要设计说明书制作 《项目方案》 《需求规格说明书》 《概要设计说明书》 项目经理 22 概要设计说明书评审 《概要设计说明书》 《项目评审报告》 部门经理 技术总监 23 详细设计说明书制作 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 《系统测试计划》 项目经理 测试工程师 24 详细设计说明书评审 《详细设计说明书》 《项目评审报告》 部门经理 项目组成员 质量保证部 25 编码 《详细设计说明书》 源代码、执行代码 《用户手册》 软件工程师 项目经理 26 单元测试 《详细设计说明书》 软件工程师 27 系统测试 《系统测试计划》 《系统测试报告》 测试工程师 30 系统测试评审 《系统测试报告》、源代码、执行代码、《用户手册》 《项目评审报告》 质量保证部 项目经理 31 验收测试 《验收测试计划》、执行代码、《用户手册》 《验收测试报告》 项目经理/市场部 客户 32 用户培训 《用户手册》 《客户现场服务记录单》 项目组成员 33 试运行 项目经理 34 验收申请 《项目验收申请书》 项目经理 35 验收 《合同》 《项目验收报告》 项目经理 客户经理 37 项目总结 《项目总结报告》 项目经理 38 项目文档交接 《产品项目存档记录表》 《变更确认单》《项目周报》等 文档管理员 质保部工程师 39 项目组解散 通用项目管理流程 第１页共5页 任务 负责人 开始 完成 日期 　　　　　日期 成员 市场部 任务 负责人 开始 完成 日期 　　　　　日期 成员 项目部 任务 负责人 开始 完成 日期 　　　　　日期 成员 质量控制部 成员 其他职能部门 项目组1 (项目经理) 项目组临时组成人员 项目组临时组成人员 项目组N (项目经理) 任务 负责人 开始 完成 日期 　　　　　日期 任务 负责人 开始 完成 日期 　　　　　日期 任务 负责人 开始 完成 日期