第四章质量、环境与职业健康安全综合管理计划.docVIP

第章 《质量、环境与职业健康安全综合管理计划》第目的质量、环境与职业健康安全综合管理质量、环境与职业健康安全综合管理《中铁十九局集团有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系—管理手册》 《中铁十九局集团有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系—程序文件》招标文件《爆破安全规程》（GB6722-2003） 2.5《金属非金属露天矿山安全规程》 岩金矿山地质与测量工作条例》《金属非金属露天矿山规》招标文件； 施工调查、图纸资料； 项目资源配置； 管理办法、相关法律、法规； 《管理手册》、《程序文件》； 施工图纸及技术规范、质量标准； 危害和环境因素辨识的评价情况。量目标综合工程合格率：100%；满足行业及合同要求合同履约率：100%；顾客满意度：5%以上; 争创省部级以上优质工程。 环境目标施工现场扬尘污染控制在当地政府规定要求以内；施工现场自然环境满足国家和当地政府有关环境法律法规要求；施工现场相关方的环境行为符合管理体系要求； 生产生活固、液体废弃物处置率100%； 职业健康安全目标定期对从事有害作业人员进行健康检查，员工职业病年度发病率小于0.5‰； 杜绝机械设备（包括锅炉和压力容器）或火灾等造成一次经济损失50万元及以上的事故； 职业年度因工责任死亡率控制在0.15‰以内；年度重伤率控制在0.5‰以内； 争创建总及省市安全文明工地。第 二、中铁十九局集团有限公司乌努格土山矿项目部管理体系职能分配表 序号 项目部分管 领导和部门 控 制 程 序 分管领导 职能部门 具体 负责 人员 项 目 经 理 项目书记 副 经 理 总工程师 安全长 工程管理 部 安全质量部 物质设备部 经济管理部 综合管理部 财务部 1 文件控制程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 2 记录控制程序 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ 3 管理评审工作程序 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4 人力资源管理程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 5 设备管理程序 ▲ △ △ ▲ 6 项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7 与顾客有关的过程 控制程序 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 8 物资采购管理程序 △ △ ▲ △ △ ▲ 9 分包方控制程序 ▲ △ ▲ 10 施工过程控制程序 ▲ ▲ △ △ △ 11 监视和测量装置 控制程序 ▲ ▲ △ 12 内部审核工作程序 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 13 不合格品控制程序 ▲ △ ▲ △ 14 数据分析控制程序 ▲ △ ▲ △ △ 15 纠正和预防措施 控制程序 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ 16 危险源辨识和风险 评价控制程序 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 17 环境因素识别和 评价程序 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 18 法律、法规与其他要求控制程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 19 职业健康安全和环境目标指标与管理方案控制程序 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ 20 信息沟通与协商 工作程序 ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ 21 污染及废弃物管理 程序 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 22 食堂安全卫生管理 程序 △ ▲ △ ▲ 23 资源、能源管理程序 △ ▲ ▲ 24 消防及危险品控制 程序 △ △ △ ▲ ▲ △ 25 劳动防护用品管理 程序 △ ▲ △ △ △ ▲ 26 职业健康管理程序 △ △ ▲ ▲ △ 27 应急准备和响应控制程序 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 28 绩效监视和测量控制程序 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ 29 事故、事件、不符合 管理程序 △ △ ▲ △ ▲ 注：1、▲表示主管部门；2、△表示相关协作部门 第七节 职责、权限、信息沟通与协商 一、职责、权限 1. 项目经理 1.1代表集团公司履行项目的工程承包合同，贯彻执行集团公司综合管理方针和目标，确保项目的目标实现1.2负责综合管理体系在本项目的有效运行； 1.3负责项目的组织分工，确定并批准副职及部门、各岗位职责和权限，明确沟通方式，组织领导全体员工按综合管理体系文件规定进行操作，确保项目施工管理规范化、程序化； 1.4对分包的工程质量和供方的供货质量负责，组织项目管理人员监督分包方执行综合管理体