大连xxx动车饰界项目立项可行性报告.doc

大连迪斯尼动车饰界项目 可行性研究报告 目 录 一、总论 …….4 1.项目背景 4 2.项目概况 4 3.项目单位基本情况 5 4.可研报告编制依据及研究范围 5 二、项目市场分析 7 1.项目必要性分析 7 2.宏观经济的基本分析 7 3.汽车市场保有量分析 7 4.汽车美容装饰行业分析 8 5.项目产品目标市场分析 8 6.项目产品的市场竞争优势 9 7.项目市场营销分析 10 三、 项目建设规模与地址选择 12 1.项目建设规模 12 2.项目地址选择 12 四、项目建设方案 15 五、劳动安全卫生与消防 17 1.劳动安全卫生 17 2.消防 17 六、环境影响评价 18 七、组织机构和人力资源配置 19 1.组织机构 19 2.人力资源配置 19 九、投资估算和资金筹措 21 1.投资估算 21 2.资金筹措 22 十、财务费用与效益分析 23 1.基础数据与参数选取 23 2.营业收入及税金估算 23 3.总成本费用估算 24 4.利润及利润分配估算 25 十一、财务分析 27 1.财务盈利能力分析 27 2.偿债能力分析 28 3.敏感性分析 28 十二、结论与建议 30 1.结论 30 2.建议 30 附录 附表： 附表1: 项目建设总投资估算表 附表1-1：设备购置费用估算表 附表1-2：工程建设其他费用估算表 附表2：投资计划与资金筹措表 附表3：营业收入估算表 附表4：固定资产折旧费估算表 附表5：总成本费用估算表 附表6：利润表 附表7：借款还本付息估算表 附表8：项目投资现金流量表 附表9：资本金现金流量表 一、总论 1.项目背景 我国改革开放的实践取得了举世公认的成就。近些年，我国经济呈现快速增长, 虽有起伏, 但GDP年平均增长率仍达10%左右, 发展势头一直较好, 比预定计划提前在总量上和人均量上翻了两番。多数城乡面貌焕然一新, 市场繁荣，人民生活大有改善，解决了温饱问题, 人民生活总体上达到小康水平。 随着中国经济的持续快速发展和社会的进步，汽车产业也有了很大发展。汽车不仅在人们的交通出行中占有越来越重要的地位，也极大地丰富了人们的现代生活。自我国加入世界贸易组织后，中国汽车市场大举对外开放，带动了国内汽车产业的迅速发展。国家又出台了一系列鼓励轿车进入家庭的政策二、项目市场分析 1.项目必要性分析 中国汽车工业的迅速发展，以及人们消费水平的不断增长，使得私人拥有轿车已经变成现实。近年来，汽车的消费不断地呈上升趋势，据测算，每1元购车消费将带动0.65元的汽车售后服务，然而一般消费者对爱车在美容装饰方面的专业知识非常有限，这意味着专业、规范、优质的汽车服务业，在将来的汽车消费市场中发展潜力将十分巨大。其中汽车美容装饰行业与汽车维修一样，在汽车消费市场上起着重要作用。 汽车美容装饰的实质是一种养车文化、一种现代文明，在保养爱车的同时张显出个性，而且可以在一定程度上延长汽车的使用寿命。伴随着经济的发展，汽车美容装饰服务必将成为大众日常的消费内容。因此本项目的建设实施，将成为企业新的利润增长点，有助于企业长期持续稳定的发展。 2.宏观经济的基本分析 2007年，我国国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快，结构优化，效益提高，民生改善的良好运行态势。根据国家统计局初步核算，全年国内生产总值比上年增长11.4%，连续五年增速超过10%。 市场销售增长较快，增速呈现逐步提高态势。其中汽车类比上年增长20%以上。中国汽车工业协会统计显示，2007年中国汽车产销分别超过和接近800万辆，再创历史新高。中汽协预测：中国汽车产销量将在较长时间内保持两位数增长。中国已经成为世界第三大消费国，汽车工业已经跃居中国工业第五大支柱。 3.汽车市场保有量分析 保有量指是一个地区拥有车辆的数量，一般是指在当地登记的车辆。自世纪80年代中国开始出现私人汽车，到2003年社会保有量达到1219万辆，私人汽车突破千万辆用了近20年，而突破2000万辆仅仅用了3年时间。据国家统计局统计，截至2005年底，全国民用汽车保有量为3160万辆，其中私人汽车达到1852万辆，占总量的58.6%。2006年国内销售了700多万辆国产和进口汽车，其中60%为私人购买。根据公安部交通管理局的信息，截止到2007年9月底，我国私人机动车保有量为118129662辆，比2006年增长7.22%，其中私人汽车占保有量的61.25%，私人消费成为汽车市场的主体这标志着中国汽车消费进入以私人消费为主的发展新阶段20—35岁的女性机动车车主。安全卫士防盗系列、应急抢险功能系列、实用迷你电子系列、户外野营用品系列和靓丽快捷美容系列的目标市场主要是大连市各年龄段的男性机动车车主。 6.项目产品的市场竞争优势 “迪斯尼动车饰界”的