为附件4.1 工厂检查调查表样表.docVIP

工厂员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理有关的员工人数）： 人（其中相关人员10人） 申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标 申请编号：V2005CQC013015-18655 名 称：汽车 型号规格： 申请产品认证依据的标准： 工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？请提供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。  质量手册目录 序号 名 称 1 手册说明 2 手册颁布令 3 质量方针目标0.5 颁令发 4 管理者代表任命书 5 企业概况 6 引言和术语 7 质量手册的管理 8 职能分配表 9 组织机构及职责 10 质量管理体系 11 管理职责 12 资源管理 13 产品实现 14 测量、分析和改进 15 附录1 程序文件目录 16 附录2 质量手册修改一览表 17 各类人员质量职责管理程序  程序文件目录 序号 文件名称 1 各类人员质量职责管理程序 2 管理评审控制程序 3 质量计划控制程序 4 合同评审控制程序 5 文件和资料控制程序 6 采购工作控制程序 7 合格分承包方管理程序 8 顾客提供产品的控制程序 9 产品标识和可追溯性控制程序 10 在制品管理程序 11 工序质量控制程序 12 设备管理程序 13 进货检验和试验控制程序 14 工序质量检验控制程序 15 成品质量检验控制程序 16 检验和试验记录控制程序 17 检验、测量和试验设备控制 18 成型工艺装备验证控制程序 19 检验和试验状态控制程序 20 不合格品控制程序 21 纠正和预防措施控制程序 22 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 23 质量记录控制程序 24 内部质量体系审核管理程序 25 产品质量审核管理程序 26 工序质量审核程序 27 培训工作管理程序 28 服务工作管理程序 29 统计技术控制程序 30 CQC获证产品变更控制程序 31 CQC性认证标志管理控制程序 32 例行检验和确认检验程序 由工厂完成的申证产品生产工艺流程。请提供生产流程图并填写附表1：关键生产设备明细表。 说明由分承包方提供的关键零部件和原材料（如已通过CCC认证或其它同等的产品认证的，请注明）？ 具体说明为了确保最终产品符合相应标准，企业在进货检验、过程检验和最终检验中具备了哪些项目的检验能力。（请提供一份检验文件目录清单并填写附表2：主要检测仪器、检测设备明细表）。 说明申证产品已获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志。 工厂的质量体系是否已通过质量体系认证？（如有， 请提供证书复印件）。请说明最近一次审核的日期及结论。 希望安排检查的时间： 工厂休息日： 星期三 工厂上下班时间：上午8：30～12：00 下午1：00～5：30 可否在休息日检查：可以 √ 可商议 不可以 是否同意认证机构的检查员在正常生产时，经与质量负责人接洽后，可以进入涉及认证产品生产及管理的所有场所？ 同意 工厂代表签章： 日期： 注：本表签字人应核对所填写的信息的准确性负责。 财务部 质量代表 总装车间 综合部 厂长 副厂长 生产部 吹塑车间 焊接车间 质量部 技术部 市场部