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关于规范北方事业部项目报销流程的通知
北方工程发【2011】通字1007号
北方事业部各大区、各项目部:
为了遵循公司报销制度，加强现场经费的管理，做到有章可循，使各级员工对费用报销的审批要求及权限了解充分，事业部特制定以下报销规定：
1、费用报销额度
住宿费：
差旅期间发生的住宿费用，需严格按照公司住宿标准执行，超标部分费用自理。具体住宿标准为：副总监级及以上级别出差住宿酒店级别不得高于三星级酒店标准间，费用不得超过400元/人；经理级及以下级别出差住宿标准为快捷酒店标准间，费用不得超过200元/人。
招待费：
招待费单次花销超过1000元要求向大区副总申报，由大区副总按照公司费用规定审核后方可进行。超过1000元且未申报的招待费一律不予报销。
礼品费：
生产大区发生的礼品费用，单笔1000元以上要求向大区副总申报，报销时要求附当地商场小票。未申报且未附小票的费用不予报销。
车辆费
已有车辆补助的人员，一律不再单报油费、修理费，如确为出差所用油费，可按实际公里数报销相应加油费、过路费，报销时需附上出差车辆使用明细。
2、生产费用的签批流程：
生产片区副总以下发生的费用，签批流程为：项目经理---生产总监/副总监/----大区副总—财务
片区副总发生的费用，签批流程为：项目经理---事业部副总裁---财务
3、报销单格式
差旅费用使用“差旅费用报销单”（参照附件1）
餐费、礼品费、办公用品费用使用“费用报销单”（参照附件2）
4、贴票方式：
餐票需单贴，一餐一票，在餐票后铅笔备注明细（明细内容包括：时间、地点、招待对象、人数）。
礼品票需单贴，一次一票，在礼品票后铅笔备注明细。
差旅过程中发生的车辆费用、住宿费用，统一贴“差旅费用报销单”，需单次出差单次报销，不得累计；差旅过程中发生的招待费、礼品费贴“费用报销单”，和当次出差的差旅费统一报销。一次出差的所有费用需附上一张报销附件（见附件3）
5、其他说明
所有报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。
发票上抬头必须和一致，否则不能报销。
报销单据一般不得涂改，如有改动应由发票方加盖公章否则不得报销。
，。
特此通知
北方景观工程事业部
2011年10月11日
主题词： 关于规范北方事业部项目报销流程的通知
抄 报： 事业部总裁 各副总裁
主 送： 各片区、各项目部
签 发： 审核： 拟稿： 梅玫 份数：1份
北京东方园林股份有限公司 北方景观工程事业部
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