CX-03环境因素识别、评价和控制策划程序.docVIP

上海 环境因素识别与评价程序 批准： 审核： 编制： 发放号：受控标识：受控文件 2012-08-31 发布 20-9-1 实施 1 目的 为了识别在服务中能够控制或能够对其施加影响的环境因素，并评价判断其中对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素制定本程序。 管理相关活动 3.1.1 审批本公司重要环境因素清单。 3.2 综合管理部（行政事务） 3.2.1 组织公司集中对环境因素进行识别、评价、控制、策划。 3.2.2 负责组织编制针对完成公司目标、指标的方案。 3.3 技术管理部 3.3.1 负责配合各分公司对环境因素进行识别、评价、控制、策划。 3.3.2 负责指导各分公司对环境因素进行识别、评价、控制、策划。 3.3.3 负责检查各分公司对环境因素的控制情况。 3.4 各管理部门 3.4.1 负责对本部门的环境因素进行识别、评价。 3.4.2 评价本部门的环境因素并报送综合管理部（行政事务）。 3.4.3 负责编制部门的环境目标、指标的环境方案。 3.5 各分公司 3.5.1 对分公司的环境因素进行识别、评价、控制、策划。 3.5.2 确定分公司的重要环境因素并报送综合管理部（行政事务）。 3.5.3 负责编制分公司的环境目标、指标的环境方案。 4 工作程序 4.1 环境因素的识别环境因素识别的要求对务中的环境因素应全面予以识别，并应考虑已纳入计划或新的修改的活动服务的环境因素。环境因素识别时既要包括那些对环境产生有害影响的因素，也应包括那些对环境能产生有益影响的因素。境因素识别应充分考虑如下内容，并能与环境因素评价标准所设立的内容相一致： 三种时态，即过去曾经发生、现在正在发生和可以合理预见到在一定条件下将来可能发生。 三种状态，即正常状态、异常状态和紧急状态；环境因素识别方法各职能部门及所属负责人对其部门或所涉及的环境因素予以调查与识别。 识别环境因素时可以采取如下，但可不仅限于如下方法与途径： 现场调查与巡视； 资料查阅； 过去事件的回顾； 组织相关人员座谈或研讨； 必要时，聘请有关专家进行指导。,应从以下方面进行考虑： a) 对大气的气体排放； b) 对水体的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然资源的使用； e) 能源使用； f) 能量释放（如热、辐射、振动等）； g) 废物和副产品； h) 社区性的环境问题。 4.2.4 识别环境因素时,还应当考虑与以下的活动、产品和服务有关的环境因素，可包括： a） 设计和开发过程及目标产品； b) 服务过程； d) 原材料储存和运输过程； d) 合同方、外包方和供方的环境绩效及操作方式； e) 废弃物的管理； f) 原材料和自然资源的获取和分配； g) 产品的采购、使用和报废。 4.2.5 环境因素的描述：一般可采用“名词+动词”的形式。 4.2.6 各部门经过集中识别后，评价形成本部门的《环境因素识别和评价表》，经部门负责人审批后报综合管理部（行政事务）。 4.2.7 各分公司组织下属部门识别，评价形成各自《环境因素识别和评价表》后，汇总形成分公司的《环境因素清单》，并按照本文件评分准则形成分公司的《重要环境因素清单》，经分公司负责人审批后报综合管理部（行政事务）。 4.2.8 综合管理部（行政事务）根据各部门的上报的资料，组织有关人员分析、评价形成公司的《重要环境因素清单》,并报管理者代表批准发布。 4.3 环境因素评价准则与重要环境因素判断标准 环境因素评价准则4.3.2 评价依据 a) 国家和地方的环保法律、法规、规章、标准和职业健康安全相关法规遵守程度及其他要求； b) 行业主管部门以及上级公司的有关环境保护、能源、资源管理、危险化学品等方面的规章制度和要求； c) 环境因素影响的范围、程度、发生频次、持续时间、相关方的关心度； 4.3.3 环境因素的评价与重要环境因素的判定 有下列情况之一的,可直接判定为重要环境因素： a) 不符合法律、法规要求，存在国家明令禁止或限制使用的物质及污染物严重超标的环境因素； b) 造成较大范围环境影响，且后果严重，甚至危及人类健康及生命的环境因素； c) 对相关方或社区影响较大，合理抱怨程度逐步加大，甚至达到诉诸法律调解的环境因素； d) 国家、地方和上级部门行政指令须回收处置的环境因素； e) 造成和可能造成原材料、资源消耗超指标的环境因素； f) 造成和可能造成能源消耗