第5节 出差管理制度.docVIP

第五节　出差管理制度 一、出差管理办法 （一）国内部分 第一条　本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条　本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。 1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。 第三条　员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： 1．主管级：每日120．00元； 2．一般级：每日100．00元。 第四条　出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：　　　　 1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。 2．通讯费用应以电信局的收据为凭。 3．邮费应以邮局的证明为凭。 4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。 5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。 第五条　员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。 第六条　员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得