酒店2012年绩效考核方案.docVIP

2012年绩效考核方案 餐饮部全年任务营业额1390万元，百元成本6.2元。部门采取以下措施： 营业额全年1390万元，每月1158334元，每天38083元。 根据2011年和2010年餐饮各区域营业额所占比例划分今年营业额为： 1、首先将10年及11年的各区域收入情况进行对比，对比得出2012年各区域收入情况： 2010年各区域收入情况及百分比 区域 2010年收入 百分比 西餐 1231832 9.2% 宴会 2286847.5 17% 二楼 5610022.2 41.7% 三楼 4324716.6 32.1% 共3元 2011年各区域收入情况及百分比 区域 2011年收入 百分比 12年增幅 12年分配百分比 西餐 1162000 8.5% 增0.1% 8.6% 宴会 3055245 22.4% 减1.4% 21% 二楼 5446862 40% 增0.7% 40.7% 三楼 3981867 29.1% 增0.6% 29.7% 共 根据对比得出2012年营业额分配如下： 总任务数1390万元 区域 百分比 任务数 与11年对比增幅 月任务数 西餐 8.6% 1195400 增33400 99616 宴会 21% 2919000 减136245 243250 二楼 40.7% 5657300 增210