年产46万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目立项可行性分析报告书.doc

年产46万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目 可 行 性 研 究 报 告 **县**茶业有限公司 二O一二年六月二十五日 目 录 一、项目概况 11 1.1项目背景 11 1.1.1项目基本情况 11 1.1.2可行性研究报告编制依据 11 1.2项目概况 12 1.2.1项目建设地点 12 1.2.2建设规模与目标 12 1.2.3主要建设条件 12 1.2.4项目总投资和效益情况 13 1.2.5主要技术经济指标 14 二、企业基本情况 16 2.1基本情况 16 2.2企业概况 16 2.2.1项目负责人 16 2.2.2企业职工构成 16 2.2.3企业管理 17 三、产品需求分析和改造的必要性 18 3.1项目背景 18 3.1.1符合国家产业发展需要 18 3.1.2资源优势与当地主导产业的关系 19 3.2产品需求分析 20 3.2.1产品综合分析 20 3.2.2市场需求分析 21 3.3项目建设的必要性分析 22 3.3.1实现我省茶叶产业可持续发展，打造茶叶加工龙头企业需要 22 3.3.2提高我省茶叶资源化综合利用率的需要 23 3.3.3实现茶产业结构调整的必然选择 23 3.3.4是贯彻科学发展观、构建和谐社会的政策体现 25 四、项目建设的主要内容和目标 26 4.1厂址选择 26 4.1.1地理位置、交通运输 26 4.1.2地形地貌 26 4.1.3气象、水文条件 27 4.1.4工程地质 27 4.2建设规模和产品方案 28 4.2.1建设规模 28 4.2.2产品方案 28 4.2.3产品质量标准 28 4.3项目工程技术方案 30 4.3.1项目组成 30 4.4生产技术方案 30 4.4.1工作制度 30 4.4.2生产工艺流程 30 4.4.3主要设备选型 32 4.5建筑结构 32 4.5.1设计采用的基础资料 32 4.5.2建筑设计 33 4.6主要原材料、燃料、动力消耗 33 4.7总图运输及公用辅助工程 34 4.7.1厂区总平面布置 34 4.7.2工厂运输及运力安排 35 4.7.3公用工程 35 4.7.4辅助设施 37 4.7.5总图运输、公用工程辅助生产工程 37 4.8节能与节水措施 38 4.8.1节能措施 38 4.8.2节水措施 38 4.9环境影响评价 38 4.9.1环境影响评价采用标准 38 4.9.2建设地点环境现状 39 4.9.3主要污染源及污染物排放量 39 4.9.4污染物治理措施及效果 39 4.10劳动安全卫生与消防 40 4.10.1消防 40 4.10.2职业卫生及消防 41 4.10.3劳动安全和工业卫生措施 42 五、项目总投资及资金来源和资金构成 44 5.1估算依据 44 5.2总投资估算范围 44 5.3总投资估算与构成分析 44 5.4已投入资金和新增投资保障 45 六、人员培训及技术来源 46 6.1组织机构与人力资源配置 46 6.1.1企业组织与机构设置 46 6.1.2工作制度及定员配置 46 6.1.3新增人员来源与培训 47 6.2技术来源 47 七、项目实施进度计划 48 7.1达产安排建议 48 7.2项目实施计划进度 48 八、项目经济效益和社会效益分析 49 8.1经济效益分析 49 8.1.1评价依据 49 8.1.2主要产品名称及生产规模 49 8.1.3产品成本估算 49 8.1.4营业收入、营业税金及附加和增值税 50 8.1.5利润估算 50 8.1.6项目盈利能力分析 50 8.1.7不确定性分析 50 8.1.8财务评价结论 53 8.2社会效益分析 54 一、项目概况 1.1项目背景 1.1.1项目基本情况 项目名称：年产46万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目 建设单位：**县**茶业有限公司 企业性质：有限责任公司 法人代表：李亚琴 建设地点：**县安场镇东坝村复兴组 1.1.2可行性研究报告编制依据 （1）《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》国发〔2012〕2号关于做好2012年中小企业发展专项资金有关工作的通知工信厅联企业〔2012〕122号2）交通运输条件 **县地处黔北边陲大娄山脉东北部山区，位于遵义市北部中心地带，在北纬28°09′-28°51′，东经107°4′-107°42′之间，县城南距遵义140公里，北距重庆220公里，贵阳295公里，是渝南、黔北经济文化的重要交汇区域，古有“黔北门户”之称。南可通遵义、贵阳，北可去道真、重庆、四川，而且东接通了务川、凤岗、湄谭，西接通了桐梓的断头路，初步建成了以县城为中心辐射型公路网络，交通“瓶颈”制约的状况得到了缓解。3）建设用地及公用工程情况 项目建设地址位于**县安场镇东坝村复兴组，占地面积17亩，