物资采购管理制度最新.docVIP

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2017-08-24 发布于湖南
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物资采购管理制度最新.doc

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深圳路安特沥青高新技术有限公司物资采购管理制度（暂行） 2011.12 目录 1 目的 …………………………………………………………………………………1 2 适用范围 ………………………………………………………………………………1 3 职责 …………………………………………………………………………………1 4 工作程序 ………………………………………………………………………………1 5.1 《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理 5.1.1 制定 …………………………………………………………………………1 5.1.2 复评 …………………………………………………………………………1 5.1.3 更新 …………………………………………………………………………2 5.2 采购 …………………………………………………………………………2 5.2.1 采购申请 ……………………………………………………………………2 5.2.2计划的变更 …………………………………………………………………2 5.3 询价 ………………………………………………………………………………3 5.4 评审决议 ……………………………………………………………………3 5.5 合同制定与签订 ………………………………………………………………3 5.5.1 合同制订……………………………………………………………………3 5.5.2 合同签订……………………………………………………………………3 5.6 合同执行与变更 …………………………………………………………………3 5.6.1 合同执行……………………………………………………………………3 5.6.2 合同变更 …………………………………………………………………3 6材料管理 ………………………………………………………………………………3 6.1 进料及进料检验 …………………………………………………………………3 6.2 材料仓储管理 ……………………………………………………………………3 6.2.1 材料入库 ……………………………………………………………………3 6.2.2 材料出库 ……………………………………………………………………3 6.2.3 材料保管 ……………………………………………………………………3 6.2.4 材料报废 ……………………………………………………………………5 6.2.5 材料盘点 ……………………………………………………………………5 6.2.6 表单保管 ……………………………………………………………………5 7 相关文件记录……………………………………………………………………………5 7.1 认可供应商名录 CG-01 ………………………………6 7.2 供货商资格预审表 CG-02 ………………………………7 7.3 供货商评估表 CG-03 ………………………………10 7.4 原材料/设备采购申请表 CG-04 ………………………………11 7.5 物资采购会审表 CG-05 ………………………………12 7.6 采购合同 CG-06 ………………………………13 7.7 材料出/入库单 CG-07 ………………………………16 7.8 材料内部调拨单/转账单 CG-08 ………………………………17 7.9 材料报废申请表 CG-09 ………………………………18 8附件 8.1物资采购流程图 ………………………………………………………………………19 1目的规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。 2 适用范围适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。 3职责 3.1 工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。 3.3 工程部负责监