农业综合开发核桃基地示范项目立项可研报告.doc

目 录 1．总?论 1 1.1 项目概要 1 1.2 编制依据 2 1.3 主要技术经济指标 3 1.3.1 投资估算指标 3 1.3.2 工程用量指标 4 1.3.3 财务效益分析指标 4 1.4 综合评价 4 2．项目建设背景及必要性 6 2.1 项目建设背景 6 2.2 项目建设的必要性 7 3．?建设条件 9 3.1 项目区概况 9 3.1.1 地理位置 9 3.1.2 自然资源状况 9 3.1.3 社会经济状况 10 3.1.4 林业生产经营基本情况 11 3.1.5 本项目产业及项目关联产业发展状况 11 3.2 项目建设地点选择 11 3.3 项目建设条件优劣分析 12 3.3.1 有利条件 12 3.3.2 不利因素及解决方案 13 3.4 建设单位基本情况 14 3.4.1 建设单位概况 14 3.4.2 建设单位资产及财务状况 15 3.4.3 法人代表基本情况 15 3.4.4 科技支撑单位研发能力 15 4．市场分析与销售方案 17 4.1 市场分析 17 4.1.1 市场调查 17 4.1.2 市场预测 17 4.2 市场营销 18 4.2.1 营销策略 18 4.2.2 营销方案 18 4.3 市场风险分析 18 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 18 4.3.2 防范和降低风险对策 19 5．项目建设方案及实施进度 20 5.1 建设指导思想、原则与目标 20 5.1.1指导思想 20 5.1.2建设原则 20 5.1.3建设目标 21 5.2 项目建设规模与布局 21 5.2.1 示范基地建设规模 21 5.2.2 建设布局 21 5.3 生产技术方案 21 5.3.1 造林地选择 21 5.3.2 土地平整和改良 22 5.3.3 品种和种苗选择 22 5.3.4 整地及初植密度 23 5.3.5 栽植技术 23 5.3.6 土肥水管理 23 5.3.7 整形修枝 24 5.3.8 病虫害防治 26 5.4 生产设施设计方案 29 5.5 技术培训方案 29 5.6 建设内容及规模 30 5.6.1 示范基地建设 30 5.6.2 生产设施建设 30 5.6.2 技术培训 30 5.7 项目实施进度安排 30 6．环境影响评价 32 6.1 环境现状 32 6.2 环境影响分析 32 6.3 环境保护与治理措施 32 6.4 环境影响评价 33 7．项目管理及组织运行 34 7.1 机构设置与职责 34 7.1.1 机构设置 34 7.1.2 机构职责 34 7.1.3 劳动定员 35 7.2 经营管理模式 35 7.3 经营管理措施 35 7.3.1 计划管理 35 7.3.2 工程管理 35 7.3.3 资金管理 36 7.3.4 信息管理 36 7.4 技术培训 37 7.5 劳动安全、卫生与消防 37 7.5.1 安全与卫生 37 7.5.2 消防 38 8．项目投资估算与资金筹措 39 8.1 投资估算编制说明 39 8.1.1 估算依据 39 8.1.2 估算指标 39 8.2 投资估算 40 8.2.1 总投资 40 8.2.2 投资渠道 41 8.2.3 固定资产和递延资产投资 41 8.3 资金来源 42 8.4 资金使用和管理 42 8.4.1 财政资金 42 8.4.2 自筹资金 42 9．效益分析与综合评价结论 43 9.1经济效益分析 43 9.1.1 基础数据 43 9.1.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 43 9.1.3 总成本及经营成本估算 44 9.1.4 财务效益分析 44 9.1.5 不确定性分析 45 9.1.6 财务评价结论 47 9.2 社会效益分析 47 9.3 生态效益分析 48 9.4 综合评价结论 48 9.4.1 结论 48 9.4.2 建议 49 附表： 附表1 项目投资估算、资金构成及来源汇总表 50 附表2 项目投资估算、资金构成细目表 51 附表3 资金筹措与使用计划表 54 附表4 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 55 附表5 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 56 附表6 总成本费用估算表 57 附表7 利润及利润分配表 58 附表8 项目投资现金流量表 59 附表9 财政资金使用明细表 60 附图： 附图1 项目区位置示意图 附图2 基地现状图 附图3 基地布局图 附件： 附件1 XX市XX薄壳核桃专业合作社机构代码证 附件2 XX市XX薄壳核桃专业合作社营业执照 附件3 XX市XX薄壳核桃专业合作社——优质薄壳核桃生产基地土地使用协议书 附件4 XX市XX薄壳核桃专业合作社年财务审计报告 附件核桃产业产学研合作协议书 附件 XX薄壳核桃专业