年生产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目可行性分析报告书.doc

中外合资XXXX阀门成套设备有限公司 年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目 可行性研究报告 XX省工业设计研究院 二OO五年 录 项目区域位置图厂区总平面布置图 中外合资XXXX阀门成套设备有限公司年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目 1.2项目的主办单位及负责人 项目的主办单位：中外合资XXXX阀门成套设备有限公司 项目的主办单位负责人：XXX 1.3项目主要技术负责人和经济负责人的名单 项目总负责人：XXX 项目主要技术负责人：XXX 项目主要经济负责人：XXX 1.4 可行性研究工作的组织 1..1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：XX省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级） 1.4.2 可行性研究工作的项目负责人 高级工程师 1.5 可行性研究的总的概况、结论与建议 1.5.1可行性研究的总的概况 1.5.1.1 项目主要内容 根据《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类 “制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神，XXX阀门集团有限公司 1.5.1.2 生产及配套条件 (1) 土建 (2) 供电 ，1665kW，计算视在功率960kW，新增630kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量400万 kW·h。 (3) 给排水 ，项目全年耗量为m3。 1.5.1.3 总投资及资金来源 万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。 阀门集团有限公司 1.5.1.5技术经济主要指标 1-1。 1-1 技术经济主要指标 项目名称 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 吨/年 8000 2 产品方案 船舶专用阀门 低功率气动控制阀 吨/年 吨/年 3000 5000 3 年工作日 天 300 二班制 4 主要原材料消耗 吨/年 9280 5 公用动力消耗 水 吨/年 18000 电 kWh/a 400×104 6 运输量 吨/年 17280 运入量 吨/年 9280 运出量 吨/年 8000 7 项目定员 人 410 8 征用土地 平方米 68610.33 102.98亩 9 总建筑面积 平方米 80732.68 10 项目总投资 万元 24330 3000万美元 其中：固定资产投资 万元 12976 1600万美元 流动资金 万元 11354 1400万美元 11 年销售收入 万元 60000 12 年总成本 万元 45800 13 年利润总额 万元 8500 14 年销售税金及附加 万元 5700 15 财务评价指标 投资利润率 % 34.94 投资利税率 % 58.36 销售利润率 % 14.17 销售利税率 % 23.67 静态投资回收期 税前 年 3.81 税后 年 4.80 全投资财务内部收益率 税前 % 39.24 税后 % 28.03 净现值（i=12%） 税前 万元 29733 税后 万元 16073 16 产量盈亏平衡点 % 43.45 17 销售价盈亏平衡点 % 82.06 1.5.2可行性研究的结论 (1)本项目属于《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类 “制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”，按国家有关规定享受进口设备免税政策。 (2) 船舶专用阀门及低功率气动控制阀二项产品技术水平居世界领先，拟引进的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国际先进水平，符合国家阀门工业发展方向。 (3) 根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。 (4) 本项目拟在有雄厚的技术力量，完善的销售网络，这为本项目建设和今后生产提供了有利的技