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2015年县编办预算  目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2015年部门预算情况说明 第三部分 2015年部门预算表 一、2015年收支预算总表 二、2015年支出预算总表 三、2015年政府采购预算表 四、2015年公务用车购置及运行维护费预算表 五、2015年公务接待费预算表 六、2015年会议费预算表 第一部分 概 况 主要职能 1、贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规，以及市编办、县编委和县委、县政府的有关决定；起草全县机构编制管理方面的规范性文件；研究行政管理体制改革有关问题并提出建议；拟订全县机构编制管理规定、意见并监督实施。 2、负责全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 3、负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；根据编制空缺情况和单位实际，拟订全县行政和事业单位招考计划、军转干部和城镇退役士兵安置计划，以及人员调整计划；推进机构编制实名制管理，负责指导建立和完善机关事业单位人员入（减）编审批制度；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。 4、拟订全县机构改革方案，按规定程序批准后组织实施；审核各部门（单位）主要职责、内设机构和人员编制规定草案，负责与市编办沟通协调，并按规定程序报批。 5、提出全县机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等机构编制事项的建议，并按照管理权限和规定程序上报审批；协调各部门之间和各部门与乡镇之间的职责分工。 6、推进全县事业单位管理体制改革，拟订事业单位分类改革方案并组织实施；负责全县事业单位设立、调整等机构编制事项的论证、报批工作。 7、监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况，以及机构改革方案和部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 8、依法对事业单位进行登记管理；依法对事业单位从事有关登记事项的活动进行监督检查；拟订事业单位考核管理实施细则并监督执行。 9、负责全县机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全县机构编制信息化建设。 10、承办县委、县政府、市编办和县机构编制委员会交办的其他事项。 部门预算单位构成 本部门预算包括：编办机关及所属事业单位平阴县机构编制电子政务中心预算。 第二部分 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 紧紧围绕县委、县政府决策部署，遵循“综合预算、量入为出、厉行节约”的原则，把各项收入编入预算，细化编制支出预算，不断提高预算编制水平。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为96.8633万元，其中：财政拨款91.8633万元，预算内专项10万元，上年结转5万元。 2015年支出预算为96.8633万元，其中：工资福利支出50.1868万元，商品和服务支出（基本支出）10.0852万元，商品和服务支出（项目支出）8万元，对个人和家庭的补助支出26.5913万元，其他资本性支出2万元。 三、预算内财力安排支出预算情况 2015年预算内财力安排支出91.8633万元，包括经费拨款（补助）安排支出81.8633万元，预算内专项支出10万元。 2015年经费拨款（补助）安排支出预算为81.8633万元，具体情况如下： 1、工资福利支出50.1868万元，主要用于工资福利支出其中包括基本工资支出、津贴补贴支出、失业保险金支出。 2、商品和服务支出5.0852万元，主要用于商品和服务支出其中包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。 3、对个人和家庭补助支出26.5913万元，主要用于对个人和家庭的补助支出包括医疗保险费、遗属补助、住房补贴、独生子女费。 四、政府性基金支出预算情况 2015年政府性基金支出预算为0万元。 五、“三公”经费及会议费预算情况 2015年，因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算6.1万元，会议费预算0.2万元。 1、因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费预算4.1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3、公务接待费预算2.0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、会议费预算0.2万元，用于机构编制业务工作会议。 第三部分 2015年部门预算表 一、2015年收支预算总表 二、2015年支出预算总表 三