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质量体系程序文件
文件编号：AN-QD-QP-007
分 发 号：H
进料检验控制程序
第A版，第0次修订
编 制 审 核 批 准
制订日期：2014-3-20 实施日期：2014-3-20
文 件 变 更 记 录
修订序号 编制/修订人 修改章节 修改内容摘要 实施
日期
目的
为了保障供应商供应的原物料和外加工后零组件能符合本公司品质,要求确保生产顺畅,特制订本程序。
2.适用范围
凡本公司生产所使用原物料或外加工零组件适用。
职责和权限
3.1仓库部:负责来料检验的通知，不合格材料的退货处理。
3.2 品保部:负责材料检验、不合格材料的处理追踪、供应商来料品质评分与考核管理。
4.作业程序说明
4.1供应商按采购排定交期交货，并有序放置于仓库待验区内,仓管员收料后通知IQC.
4.2 IQC接到通知后,检查送货单该来料的供应商是否为合格供应商，若不是合格供应商应拒绝检验,如为急料则由采购提前与品保部、总经办议定。
4.3 IQC品管员根据《检验抽样办法》确定抽样标准,然后按样本数要求随机抽样。
4.4 IQC品管员根据《材料检验规范》、《产品技术图纸》、《签样样板》等相关资料并选用相应仪器进行检验。
4.5 IQC将检验结果如实记录于《进料检验报告》或《进料检验日报表》,检验过程中发现不良品,用相应不良标签贴附于原材料上,检验完毕后,品管员将检验报告与不良品一并呈主管审核，不合格品的处理依不合格品控制程序执行。
4.6 若检验发现不良品缺陷总数在允收标准以内,则该批允收,由IQC品管员在《物料标识牌》上盖“IQC PASS”章。
4.7 若检验发现不良品缺陷总数超出允收标准外,则该批货退, 由IQC品管员在《物料标识牌》上盖“退货”章，不合格品处理依不合格品控制程序执行。
4.8 品质部根据进料检验日报表整理每月供应商交货品质统计表 ,并统计出各供应商品质综合评分，根据供应商__月评估状况表确定供应商品质等级，供应商评分等级依《供应商管理办法》执行。
4.9 供应商连续两个月品质综合评分在C级以下时,由品保部发出品质异常纠正和预防措施单，要求供应商派相关人员来本公司参加品质提升检讨；若检讨后当月供应商品质评分仍在C级以下, 品保部将以联络单方式通知采购取消供应商资格,该联络单经品保经理审核，总经办批准后生效.
5.相关文件
5.1《不合格品控制程序》
5.2《供应商管理办法》
5.3《纠正预防措施控制程序》
6.相关记录
6.1《进料检验报告》
6.2《品质异常反馈单》
6.3《供应商交货品质统计表》
6.4《供应商__月评估状况表》
6.5《品质异常纠正和预防措施单》
供应
进料检验控制程序
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中山市爱纳电器有限公司
文件编号：AN-QD-QP-007 修订序号：A0 实施日期：2014-3-20 页码： of
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