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关于犍为县电教教仪站2015年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 电教站职能是负责全县教学仪器配发和管理； 2015年重点工作任务为： 1、按要求落实好专项经费，进一步抓好数字化校园建设、农村义务教育改薄、教学点数字教育资源全覆盖、校园云平台、教育均衡等各类项目工作。 2、按照《乐山市中小学教育技术装备基础管理细则》和《乐山市中小学教育技术装备基础管理评分表》的要求，于明年4月对全县57所学校例行装备管理规范常规检查等。 3、根据省市要求，把教学仪器设备产品质量管理纳入学校目标考核，确立质量监督管理工作职责，制定工作程序、制度、计划，按时上报质量监督管理验收工作总结。 4、按要求抓好全县初中实验操作考试和中小学信息技术课程考核、远程教育资源应用课考核等常规工作。 5、在2014年我县中小学图书管理系统建设工作的基础上继续按上级要求逐步完成好该项工作。 6、举办实验教学、远程教育设备、图音体卫设备管理应用培训班各一期，保证每所中小学的管理教师定期得到系统、规范的管理应用培训，提高项目设备的管理能力和使用效益。 二、部门概况 电教站为教育局下属事业单位。现有在职人员31人，退休人员6人。 三、收支预算总体情况 2015年电教站收入预算总额为253.12万元，其中：当年财政拨款收入253.12万元，相应安排支出预算253.12万元，其中：教育事业184.23万元，社会保障和就业22.56万元，医疗卫生8.79万元，住房保障支出37.54万元。 四、支出预算安排情况 电教站预算安排支出主要用于保障电教站正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障电教站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、社会保障以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障电教站为完成年初制定的目标任务的经费支出，用于办公费、办公设备购置、维修费等。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）教育支出：主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。（二）社会保障和就业，主要用于事业单位离退休人员支出、残疾人保障金、工伤保险等。 （三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为在职职工和离退休职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金等支出。 部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 253.12 一、教育支出 184.23 二、事业收入 　 教育管理事务 　 三、经营收入 　 普通教育 　 四、其他收入 　 职业教育 　 　 　 广播电视教育 　 　 　 特殊教育 　 　 　 进修及培训 　 　 　 教育费附加安排的支出 　 　 　 地方教育费附加安排的支出 28.00 　 　 其他教育支出 156.23 　 　 二、文化体育与传媒支出 　 　 　 体育 　 　 　 三、社会保障和就业支出 22.56 　 　 行政事业单位离退休 20.23 　 　 抚恤 　 　 　 残疾人事业 1.65 　 　 其他社会保障和就业支出行 0.68 　 　 四、医疗卫生与计划生育支出 8.79 　 　 医疗保障 8.79 　 　 五、城乡社区支出 　 　 　 国有土地使用权出让收入让安排的支出 　 　 　 六、住房保障支出 37.54 　 　 住房改革支出 37.54 　 　 七、其他支出 　 　 　 彩票公益金安排的支出 　 　 　 　 　 收入合计 253.12 支出合计 253.12 用事业基金弥补收支差额 　 年末结转和结余 　 上年结转和结余 　 　 　 收入总计 253.12 支出总计 253.12 部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 　 　 　 合计 253.12 225.12 28.00　 　 205 　 　 教育支出 184.23 1