OP-02记录控制程序.docVIP

东莞华深光电科技有限公司 管理体系文件 文件编号： OP-10 供应商管理程序 版 本 ： A/0 生效日期： 2009-2-10 页 次 ： 1 of 5 索 引 章 节 内 容 页 次 1.0 目 的 2 2.0 适用范围 2 3.0 职 责 2 4.0 定 义 2 5.0 作业程序 2 6.0 相关文件 4 7.0 相关记录 4 编制/日期 审核/日期 批准/日期 *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制***** 东莞华深光电科技有限公司 管理体系文件 文件编号： OP-10 供应商管理程序 版 本 ： A/0 生效日期：2009-2-10 页 次 ： 2 of 5 *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制***** 东莞华深光电科技有限公司 管理体系文件 文件编号：OP-10 供应商管理程序 版 本 ： A/0 生效日期：2009-2-10 页 次 ： 3 of 5 1.0目的 为使供货商的制程能力及质量水平能符合本厂之需求而定之. 2.0适用范围 对提供原物料或质量有关的供货商之寻找、评鉴、登录及考核等均属之. 3.0职 责 3.1 供货商之寻找及资格初审 采购单位/工程部 3.2 供货商之评鉴 评鉴小组:工程部/品质部 3.3 供货商之核准 总经理 3.4 供货商之分等及评核 资材部主办, 工程/品质部协办 3.4.1 交期 采购 3.4.2 质量 品质部 4.0定 义(略) 5.0运作程序 5.1记录表单的编码由文控统一按《文件控制程序》规定进行。 5.2表单的修订/废止 5.2.1 当记录表单格式有变更或表单废止时，由提出者填写《文件修订/废止申请单》，随同二/三阶文件进行审批，批准后交文控负责更新或废止。 5.3记录的收集与填写 5.3.1记录由相关文件进行保管，每月上旬各部门统一收集本部门上月之记录。 5.3.2记录要求填写字迹端正清楚、内容内容详细真实、项目填写齐全、数据准确可靠，各部门负责人应对部门的记录的真实性和完整性负责，且指定专人负责本部门的记录的定期收集、分类归档保管和查阅处理, 记录之填写均不能以铅笔或红色笔书写。 5.3.3凡经最终核准后之记录，若需修改时，须经最终核准人员签名确认。 5.4记录的保管期限与保存 5.4.1所有与管理体系有关的记录表单由文控统一作成《记录一览表》，其内容：记录名