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义乌母爱塑胶制品有限公司 文件编号：MA-SC-02 编制日期：2009年2月 仓库管理作业规范 版本：A-0 第1页　　 共 4 页 1.0目的： 为了加强仓库物料的管制，确保进、出仓库物料质量的可靠性和数量的准确性，满足生产的需要，防止品质异常的发生。 2.0范围： 适用于本公司成品、半成品，周转物料，外购件等物料的进、出仓管理。 3.0权责： 3.1品质部：负责所有物料的进出仓的质量检验和库存质量监控。 3.2仓库：负责所有物料的防护，物料进、出数量和库存质量控制及各类单据的执行和保管。 3.3生产部：负责所有物料使用过程的管控。 4.0工作内容： 4.1成品进/出仓管制。 4.1.1成品进仓：由包装车间填写《入库单》，车间主管签名，再经过品质部检验员检验合格后，在成品外箱侧唛货号栏盖“合格”印章，并在《入库单》上签名，包装车间方可依据《入库单》办理成品入库，将成品拉入仓库。 4.1.2成品仓管理人员针对入库的成品，仔细核对《入库单》是否有车间主管和质检员签名，入库数量准确无误后，并在入库单上签名，《入库单》一式三份，一份交财务部由成品库仓管员每天一次转交给财务，一份上交主管，车间要保存好存根联，每本单据用完后则及时上交财务。 4.1.3计划物控主管针对《入库单》，核实生产计划或外贸单的完成情况。 4.1.4财务部针对《入库单》做好成品入库账目。 4.1.5仓库管理员及时将成品摆放在指定区域，挂上物料卡，做好进仓的账、卡的记录工作，确保帐、物、卡的一致性，有需要防护的产品要采取得力的防护措施。 4.1.6成品出货：由销售部下达《出货通知单》到仓库，仓库查清仓库存货，根据货物情况向销售部报告确定的出货时间，完成出货后开好《出库 义乌母爱塑胶制品有限公司 文件编号：MA-SC -02 编制日期：2009年2月 仓库管理作业规范 版本：A-0 第2页　　共 4 页 单》，并在单上签名，一式二联，一联连同《出货通知单》上交财务， 保存存根联,每本单据用完后则及时上交财务。 4.1.7 计划物控科接到《出库单》后，核消外贸订单。 4.1.8 财务部接到《出库单》做好成品出库账目. 4.2半成品进/出仓管制。 4.2.1车间半成品进仓：由生产车间填写《入库单》一式二联，车间主管签名，再经过品质部检验员检验合格后，在包装外箱标示卡品名栏盖“合格”印章，并在《入库单》上签名，生产车间方可依据《入库单》办理半成品入库手续。 4.2.2半成品仓管员每天上午上班后和下午四点钟后，到车间收货一次，依据车间主管签字确认的《入库单》和检验员检验合格的产品进行收货，保证车间应该入库的产品全部入库。收完货后将《入库单》上交到部门主管审核后，由主管统一上交财务部入账。 4.2.3半成品出库：仓库管理员依据部门主管下发的《生产通知单》指令配送物料到车间，车间根据《生产通知单》的指令进行生产。车间生产完成后，要将不良品物料清理到专用的不良品箱中，仓库管理员将不良品和多余物料收回仓库。仓管员依据车间生产使用的物料数量填写《出库单》一式二联，经过主管审核后，一联上交财务部做半成品出库账。 4.3外购物料件进/出仓管制。 4.3.1外购物料件到仓库后，仓管员核对《送货单》与《订购单》是否一致，如果有误则及时通知部门主管或采购员确认。确认无误后，将外购物料放置指定的待验区。仓管员依据《送货单》核对数量、型号、规格、装箱方式等，在《送货单》上签字，收下一联作为开《入库单》的依据，并及时通知品质部检验员进行检验工作，进料检验依照《来料检验管理程序》作业。 义乌母爱塑胶制品有限公司 文件编号：MA-SC-02 编制日期：2009年2月 仓库管理作业规范 版本：A-0 第3页　　共 4 页 4.3.2仓库收到质检部《来料检验报告》后，对合格的外购物料件办理入库手续，《入库单》一式三联，一联给供应商，一联给财务，一联自存。 财务部依据《入库单》办理入账手续。 4.3.3如果检验不合格,则将物料放在“退货区”，并及时通知部门主管办理退货手续。退货时将供应商《送货单》和《来料检验报告》一同交给供应商。 4.3.4物料入库后，在生产中出现批量性的质量问题，要及时上报品质部，品质部及时安排再检验，如果不合格需要退货，则依据《不合格品管理程序》执行。 4.3.4财务部做好外购物料件的账目，要不定时与仓库核对，确保帐、物、卡的一致性。仓管员要对仓库各种物料进行必要的防护。 4.3.5外购物料件出仓运作程序与半成品出仓运作程序相同。 4.4存贮数量管制和物品防护 4.4.1存贮区域分类:原材料区、半成品区、外购物料区、成品区、待检区、合格品区、不合格品区、退货区。 4.4.