办事处系统管理岗位工作规程.docVIP

修订 序号 修订日期 修订人 修订内容、页数 修订后版本 目录 1. 概述 1 1.1. 目的 1 1.2. 方针 1 1.3. 适用范围 1 1.4. 角色职责 1 1.4.1. 运维或实施经理 1 1.4.2. 质量管理员 1 1.4.3. 资源管理员 1 1.4.4. 系统测试员 1 1.4.5. 研发组 2 1.5. 术语与缩略语 2 1.6. 人员安排 2 2. 工作程序 3 2.1. 工作流程图 3 2.2. 分析任务性质 3 2.2.1. 使用初始化表格 4 2.2.2. 使用服务登记跟踪 4 2.3. 系统初始化 4 2.4. 实现新需求 4 2.4.1. 需求分析 5 2.4.2. 系统设计 5 2.4.3. 审核需求和设计 5 2.4.4. 实现需求 5 2.4.5. 申请基线变更和测试 5 2.5. 修改系统问题 5 2.5.1. 修改问题 6 2.5.2. 申请基线变更和测试 6 2.6. 反馈工作结果 6 2.7. 相关文件 6 2.8. 相关记录 6 概述 目的 为****办事处在运维、实施过程中涉及系统初始化、功能变更、配置等工作建立一套规范，以明确该岗位的工作流程和职责。 方针 系统管理员的工作流程、职责以及工作成果，应参照本规程。 本规程明确了相关岗位的工作交互环节，力争提高系统管理员的工作效率，及时反馈用户。 运维或实施经理负责对系统管理人员进行培训。 系统管理活动贯穿在运维支持、系统实施的整个过程中。 系统管理工作中的各项工作产品需评审并提交配置变更。 适用范围 适用于运维支持过程、系统实施过程中与系统变更、开发相关的各项工作。 角色职责 运维或实施经理 负责组织分配系统管理的工作任务； 负责审核需求规格说明书、系统设计说明书； 负责协调系统管理岗与其他岗位的交互环节，并检查工作任务的执行情况。 质量管理员 负责审核需求规格说明书、系统设计说明书。 对配置变更、系统测试等工作进行审核。 资源管理员 负责工作过程中相关产品、文档的变更和入库。 系统测试员 根据系统管理员的测试申请，对相关产品进行测试。 研发组 接受系统管理岗的程序修改申请并修改程序，支持系统管理岗完成工作任务。 将测试通过后的产品提交给系统管理岗，并给以说明。 术语与缩略语 人员安排 工作程序 工作流程图 分析任务性质 责任角色 系统管理员 过程接口 进入条件 （或过程启动的事件） “初始化表格”、“服务登记跟踪”已完成 过程的输入 “初始化表格”、“服务登记跟踪” 过程的输出 任务性质 退出条件 （或触发其它过程的事件） 分析任务完成，已明确下一步工作 使用初始化表格 在系统实施阶段，首先由系统用户、需求分析人员共同完成“初始化表格”，然后系统管理员根据“初始化表格”完成上线系统的初始化工作。 使用服务登记跟踪 在维护支持阶段，前台支持岗将系统问题、用户新增需求记录在“服务登记跟踪”中，对于前台支持岗不能解决的问题，提交系统管理岗，由其完成后续的问题解决各项工作。 系统初始化 责任角色 系统管理员 相关角色 需求分析员 过程接口 进入条件 （或过程启动的事件） “初始化表格”完成 过程的输入 “初始化表格” 过程的输出 系统初始化配置完毕 退出条件 （或触发其它过程的事件） 系统初始化配置完毕 在系统实施阶段，首先由系统用户、需求分析人员共同完成“初始化表格”，然后系统管理员根据“初始化表格”完成上线系统的初始化工作。在运维支持阶段，不需要进行此项工作。 实现新需求 责任角色 系统管理员 相关角色 运维或实施经理、资源管理员、系统测试员、研发组 过程接口 进入条件 （或过程启动的事件） 任务性质已确定 过程的输入 “服务登记跟踪” 过程的输出 “服务登记跟踪” 退出条件 （或触发其它过程的事件） 新需求已实现，或用户撤销新需求 需求分析 摘取服务登记跟踪中需求变更类型的问题，与用户沟通、讨论，明确用户提出需求的意图、目标，确定需求实现的界面、流程、规则等内容，完成需求规格说明书。 系统设计 根据需求规格说明书，完成系统的概要设计、详细设计文档，以指导后续的需求实现工作。 审核需求和设计 对系统管理人员完成的需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书，运维或实施经理以及质量管理人员应该负责审核，在审核通过后，才能够进行后续的工作。 实现需求 将用户需求的实现区分为“需要修改程序、不需要修改程序”两类。对于需要修改程序的需求，将相关资料一