WI-004供应商管理规范.doc

深圳市锐钜科技有限公司 文件编号：WI-004 供应商管理规范 版本版次：A/1 目的 规定了供应商网络建设要求、新选供应商资格认定、供应商日常管理、资格调整和管理监控等要求。 适用范围 适用于供应商管理相关的过程。 定义 3.1备选供应厂商：通过初步调查、评估，符合备选供应商基本要求但未进入采购流程的供应厂商。 3.2 合格供应厂商：通过样品确认、现场评审、资格评估或小批试用的供应厂商。 权责 4.1 采购部负责供应商网络建设，供应商需求申请的评估、组织送样及收集审查资料；并组织物料小批试用。 4.2 开发部和工程部负责样品确认。 4.3品质部与管理部负责供应商资格评估与管理、样品测试、供应商考核、质量整改的跟进等，并负责对公司内部参与供应商管理的部门进行监督。 管理程序 5.1供应厂商网络建设要求 5.1.1采购部负责备选供应商信息资料库更新、维护，确保关键重要物料备选供应商2家以上，一般物料备选供应厂商2家以上。 5.1.2供应链管理总监负责系统供货供应商网络的维护，供应厂商规模的监控，定期公布采购供应商目录。 5.1.3备选供应商基本要求 具备合法的经营资格，所供物料在其合法经营范围内，具备开具增值税发票的能力。 a)关键重要物料的供应商必须已通过ISO9000质量体系认证，或在一年内可以通过质量体系认证。一般物料的供应商必须在采购、过程控制、成品检验、服务、标识、 5.2.1在下述（但不限于）情况下，可提出供应商需求： 5.2.2需求部门提出申请，填写『供应商需求申请表』，经部门负责人审核后，由采购部对需求进行评估并反馈。 5.3供应商资格认定流程 5.3.1组织送样 采购部根据供应商需求申请要求，组织供应商送样。收到样品后，填写『样品确认单』，交开发部或工程部。 5.3.2样品确认 开发部或工程部组织样品技术确认，具体按《外协外购件确认管理规范》执行。 5.3.3新增供应商申请 样品确认通过后，成本优化组填写『新增供应商申请表』，连同资格审查资料交供应商管理。 5.3.4供应商资格评估 a)品质部供应商管理收到新增供应商申请后，组织开发部、财务部、生产部对供应商保证能力进行评估。 b)根据需要，由供应商管理组织现场评审，具体按《供应商现场评审管理规范》执行。 c)供应商保证能力评估及现场评审合格、品质部经理批准后，纳入合格供应商。 5.4合同/协议的签订 供应商批量供货前，采购部负责与供应商签订『物料采购订单』，品质部负责与供应商签订《质量保证协议书》。 5.5供应商日常管理 5.5.1供应商考核评级 供应商管理组织对供应商供货表现进行月度/年度考核评级，并根据考核评级结果对供应商资格进行调整, 具体按《供应商考核评级管理规范》执行。 5.5.2质量问题及逾期交货的违约处理 供应商产品质量、交期或服务构成违约的，供应商管理根据《采购合同》、《质量保证协议书》等文件相关条款，对供应商进行处罚。 5.6供应商资格管理 5.6.1 供应商供货资格分类 a)合格供应商； b)暂停供货资格供应商； c)取消供货资格供应商。 5.6.2 满足下列条件之一（但不限于），为“暂停供货资格供应商”： a)连续两次月度（或季度）评级为D级或年度累计三个月考核评级为D级的供应商； b)连续三次月度（或季度）评级为C级（含）以下的供应商； c)现场评审不合格的供应商； d)质量稽核不合格的供应商； e)引发重大批量性、恶性质量事故的供应商。 5.6.3满足下列条件之一（但不限于），为“取消供货资格供应商”： a)提供关键重要物料的供应商自资格确认之日起，一年内未通过 ISO9000质量体系认证的供应商； b)年度考核评级为D级的供应商； c)年度三次以上质量整改不能满足要求或无能力整改的供应商； d)年度供货表现考核得分位居后5%的供应商。 5.6.4被取消供货资格的供应商，至少一年后才可参加新供应商的选择。 5.6.5被暂停供货资格的供应商完成质量整改后，向供应商管理提出恢复供货资格申请（附整改报告、验证记录），供应商管理组织评估其整改效果，评估通过后，恢复其供货资格。 5.6.7供货资格需要变更时，由供应商管理填写『供应商供货资格变更申请表』，经品质部经理审批、生产部会签后，在『供应商目录』上作相应的变更记录。 5.7管理监控 5.7.1品质部对公司内部参与供应商选择、资格认定、现场评审等工作的人员进行指导和监控。 5.7.2供应商投诉由品质部负责调查处理，对参与供应商管理及采购过程的违规责任部门或个人予以处罚。 5.7.3供应商管理每年对本年度供应商质量保证能力、供货质量表现、本公司供应 商管理、监控的有效性、适宜性等进行总结评价，编制『年度供应商管理总结报告』，经供应链总监批准后发各部门。 相关文件 无 表格记录 7.