批次生产管理办法.docVIP

1.适用范围 为确保产品从下料投坯至成品入库、以至顾客反馈质量问题后的全过程质量追溯，特制定本办法。本办法适用于公司所有产品的批次管理。 2.规范性引用文件 下列文件的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 Q/QD.001-13 质量管理奖惩办法 3.管理职责 3.1物流科负责外购坯件库和精坯库按生产投坯计划从出库开始编制《质量批次记录卡》，负责批次信息台帐建立、查询管理，并对该卡数据库进行维护。同时要求所有供坯单位提供批次相关信息（如原材料质检报告、钢材牌号、炉号、供坯工序名称等）。 3.2后勤保障部釆购科按照本办法监控外协、外购物资（特别是坯件类）批次生产管理执行情况，同时要求外购坯件按照我司批次数量进行供货（包括批次运行相关信息）。 3.3各产品流经单位应清晰标识辖区内产品的状态并对批次流转具体实施负责，批次卡应按照“一序监督一序并随产品流转”的原则完善批次卡内容，凡出现不符合（戓未填内容造成的后果）由责任人承担责任。 3.4品质部负责监督批次流转的完整性(各检验站开展加工过程质量控制及批次卡中有关质量内容的填写，以及建立首检、 巡检批次记录)，负责批次中产生的废品必按批次号填写废品单，成品检验必须完善批次卡内容并随成品办理入库。 3.5成品库按品种分类整理批次卡、记录批次号. 每天向财务上交批次卡和成品出库単。 3.6技术部负责制定产品批次号打标位置及打标工位(作业文件中明确)。 4.管理程序 4.1 《质量批次记录卡》编写原则 4.1.1外购坯件《质量批次记录卡》的“锻造、正火厂批次号”编制原则：按坯件供应商对应简称+送货当日的年月日6位数字，批次号分别代表供坯厂家、供坯年月日（如：汇峰H6130620表示山东汇峰2013年6月20日汇峰公司送货产品批次编号）。 4.1.2 外购坯件从进厂开始，由坯件库自动打印《质量批次记录卡》，打印内容包括：1钢材厂家、2钢材炉号、3材质、4供坯单位、5坯件批次号、6坯件数量、7存货编码、8产品名称、9产品代号9项表头内容，同时10出库日期、11机加批次号、12投坯数量、13坯件库管签章等4项内容在出库配送时打印。 4.1.3《质量批次记录卡》的“机加批次号” 编制原则：按供坯厂家坯件、配送出库年月日6位数字+1位字母组合编制（其中字母A、B、C分别代表早、中、夜班），机加批次号分别代表年月 日及班次（如：130620A表示2013年6月20日早班制造一科投坯批次号编号）。如当班某一种产品需同时投两个以上的批次，在班次大写字母的后面再添加数字序号1、2、3…作为批次号区分。（如：H6130620A2表示汇峄坯件2013年6月20日早班制造一科同种产品第二个投坯批次编号） 4.1.4《质量批次记录卡》表头“原材料、材质、供坯单位等信息”作为坯件来源和外协坯件制造单位的跟踪记录信息。表头“机加批次号”用于后续机加至成品入库过程的追溯。 4.2批次号的确定及打标 4.2.1坯件库及精坯库按生产部投坯计划而发放对应状态坯件，同时按批次号编写原则(方法)编制《质量批次记录卡》所有內容并打印《质量批次记录卡》随同产品坯件发出。 4.2.2凡是需要在产品上做永久性批次号产品均由制造二科各生产线最后完工序参照《质量批次记录卡》己经设定的“机加批次号” ，用气动打标机将批次号打在工艺要求规定的部位，再流入下序(热处理)。 4.2.3批次号不允许打在装配或使用位罝，根据产品结构，可选择外圆或端面，在外圆上按轴向方向进行，在端面上按圆周方向进行，字迹淸晰、完整、无缺字。如打在端面不能破坏中心孔。字体为仿宋体，字高5号(按实际可凋整) 字深0.2以上。 4.3 批次数量的确定 4.3.1本公司机加单位各量产产品每张卡批次数量设定为110件至120件或倍数。( 基数由生产部指令调整)。 4.3.2热处理必须将批次卡与对应的产品随同流转，确保加工后还回原批次(无论多炉加工或返工，确保返回原批次)。 4.3.3成品检验必须按批次卡随同产品实施成检、对检、清洗、包装入库。 4.3.4外购/外协坯件采购数量应按照采购科下达月度大纲计划中锻坯总量为准分批采购回厂(每次回坯量可允许为3天投坯量)，同时提供每批坯件的材质报告及相关信息（包括：1钢材厂家、2钢材炉号、3材质、4钢材供应商），以便库房打印《质量批次记录卡》。 4.4 各锻坯、正火、精坯单位对应代码一览表。（见附件1） 4.5《质量批次记录卡》的运行 4.5.1《质量批次记录卡》实行“一卡通”流转运行方式。 4.5.2《质量批次记录卡》颜色区分：白色代表20CrMnTi系列；浅黄色代表代表其它材质（如20MnCr5