2013内审发现总结.xlsVIP

建议项 一般不符合项目 不符合项分布情况 序号 判定项目 责任部门 审核发现 一般不符合项 一般不符合项 人事部 部门 检查项目 不符合项目 EMS QMS 不符合比例 GM 人事 生产部 PPE MKT PMC ME 维修 采购 总计 原因回复 纠正、预防措施 效果确认 体系 验证 验证结果 完成时间 一般不符合项 2013年质量/环境体系内部审核不符合项分布汇总 2013环境/质量内部审核问题点跟进 2013环境/质量内部审核建议事项跟进 IDF 市场部 生产部 AOI ME 6号AOI机房的灭火器1月份至今未点检 现场的应急喷淋要求每周检查一次，但实际最后一次点检为3月13号。 补线房放置有酒精，但现场无MSDS. 行政人事部 招聘人员JPC2129张山东现有资料不能满足任职要求. 无 2013年度设备保养计划(表单编号CR-SE-035). QMS IDF SE EMS AOI PMC AOI 开料 成品仓 生产准备部 锣边 9#VT保养记录未及时填写。 冲孔生产6006727A0板，至10：47分，未作原始记录报表。 8.2.1 5.5.3 6.2 6.3 7.5.1 8.2.4 7.5.3 7.6 5.4.1 6.4 6.3 4.2.3 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 现场存放药水处无MSDS如硫酸，过硫酸钠等。 不符合条款 维修部 制定的设备编号管理卡需及时打印放置于设备上。 采购部 对于供应商管理档案资产的保存，有些乱，不好找。 市场部 现场有较多送货单，其中有2010年和2011年的，建议及时分类保存。 采购单\订购单\询价表等,在表单上未能体现出保存期限. AOI 1#修理桌标识待MRB放置处，实际置放为氧化待洗板。（7.5.5） 1#、2#AOI作业员未按要求双手戴手套作业。（7.5.1） 冲孔换刀记录表未受控，且记录数据不能追溯机台号。（7.5.1） 仓库 1、 在库的过期板料太多,建议改进.(8.3) 成品仓 成品仓对库存板存放要求为3个月后申请报废,建议修订作业指导书,延长周期(6个月).(8.3) 层压 1、现场作业人员拆板前用蜡布清洁底、面板，进入排板房前，再用蜡布清洁底、面板方可入排板房。(7.5.1) 2、在生产过程当中，熔合人员建议使用医用胶手套，目前使用胶手套。(7.5.1) 废水站废水监控系统点检表和在线监控系统运行记录表未受控，建议受控 废水站 4.5.4 记录控制 4.4.6运行控制 QA/废水 SE\文控 现场存放的环境手册有3页是旧版文件(新旧版本同时存在).(SE,文控) 品质部 IDF\废水站 AOI,品质部 4.2.3 AP-30 4#曝光机临时性操作指导书ME-201206001已过期，但未及时修定相关文件 查A006791客户下单日期为2013年2月19号，要求交货期为2月26号，我司回复交期为2月28号，客户未同意我司回复的交期，但，实际交期为3月2号，期间未再与客户进行过交期延误的确认。 对于客户满意度调查进行分析和总结后，对于一些客户满意度较差的，并未在管理层会议上报告及制定相应改善计划并予于跟时落实。 员工个人资料需及时整理完，现场发现离职人员与在职员工的资料放在一起，未及时归档分类。 培训考核成绩需及时登录到《培训记录表中》，如2月20日培训成绩未做记录。 维修部 返工板有测量铜厚，但现场无记录 《曝光机作业指导书》“8.14 4、6层板每90次需重新拉数1次，并认真填写“CR-PROD-024内层干膜菲林拉数记录表””，现场执行不到位。 《内层蚀刻线作业指导书》中返工板控制内容，现场问询操作员李文猛，未能答出返工板重工注意事项。 生产过程中，每生产120PCS需在退膜后抽测1PCS线宽/间距，并作好记录，实际现场生产6006727A0板时，有测量，但无记录。 现场的温湿度记录表四月份未作记录。 待检/已检产品未放置LOT卡，LOT填写不完善。 现场所用的直径3.175mm等规格的针规校验有效期为12年2月27日,校验已过期.(AOI,物测室) 每月有统计交货率状况,甩期未达目标时未进行分析. 板料仓要求湿度40-70%范围内,实际82%,超上限. 仓库 开料烘板文件要求烘板后2H检查烘温情况，实际为烘板过程中检查1次（目前一般烘板时间为5H）。 成品仓现场温湿度计损坏未更新。 文件要求菲林房温度控制范围20±2℃,实际24℃,连续一周有超标. 新购三英冲片机无临时作业指导书或临时操作指引. 生产准备部 文件要求需在流程卡上注明″评估样板″、″普通样板″，查S6039301板的流程卡无此类标识。 现场查4070939的MI资料中手写“内线宽公差+2/-3mil”、“开料磨边”，无签名，其它MI均有此现象。 锣边温湿度计损坏未采取有效措施。 受控通