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安全质量大检查检查要点 序号 检查项目 检查内容及安全质量控制要点 检查地点 存在问题 整改要求 整改期限 整改情况 检查人 责任人 复查人 1 体系及规章制度 安全、质量管理制度是否健全，分工是否明确、责任是否清晰； 安全、质量管理体系是否建立并运转有效； 管理制度标准化体系、标准化管理制度是否建立、健全； 技术管理制度、标准是否制定和完善； 激励约束机制、考核制度、办法是否建立完善并严格兑现； 工程、建设、物资招投标是否依法合规； 项目、标段、控制工程开工报告是否完善； 施工组织设计、方案、重点工艺工法、既有线施工计划等是否审批； 变更设计是否依法合规、及时办理。 验工计价是否超验、虚验、签认是否齐全，资金拨付是否合规，是否进行联签。 2 标准化管理 新开工工点是否做到“达标一处、验收一处、开工一处”，是否推行“首件工程示范制”。 在建项目已达标工地、项目分部、项目部、监理站是否动态达标。未达标工地、项目分部、项目部、监理站是否开展创建达标活动。 标准化是否坚持定期检查，以确保真正的常态达标。对不符合要求的监理站、项目部、项目分部、工地是否进行警示或摘牌。 “四化”支撑手段，混凝土制品工厂化落实情况。 3 架子队管理 施工现场是否推行“架子队”管理模式，是否存在“民工头”和“包工队”、分包。 铁路既有线扩能改造（含铁路枢纽）、软土路基处理、重难点桥隧工程及其他重要结构物、铺轨架梁、四电工程以及应急工程等，是否实行架子队管理模式施工。 施工单位项目部、分部是否成立架子队管理机构。施工单位是否建立健全架子队管理制度，是否从内部管理、安全、质量管理、培训上岗管理等方面完善相应制度。 架子队是否设置专职队长、技术负责人，是否配置技术、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长等架子队主要组成人员。架子队主要组成人员是否由施工单位正式职工担任，是否具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后持证上岗。 施工单位是否建立劳务作业人员培训和持证上岗制度，是否对其进行岗前专业培训，是否培训合格后方可上岗，教育培训档案中是否记录培训情况。从事技术工种的，上岗前是否取得相关职业资格证书；从事特殊工种的，是否取得特种作业证书。 是否实行严格的层层交底制度，是否交到每个作业人员。是否有详细的交底记录和签字记录。 施工单位接受劳务企业劳务人员时，是否与劳务企业签订劳务协议，劳务企业与劳务人员签订的劳动合同是否备案。施工企业直接引进劳务人员，是否与劳务人员签订劳动合同。 施工单位是否建立劳务作业人员工资支付保障制度，是否在开户银行设立劳务作业人员工资基金专户或预留民工工资保证金，是否拖欠民工工资。 施工单位项目部及分部是否建立架子队管理台帐，所有劳务人员是否登记造册，对劳务人员是否进行动态管理。 8 混凝土工程 原材料 原材料进场前必须进行检验，监理单位应按规定进行平行检验或见证检测。 原材料应分区、分类存放，遮盖、防护措施应得当，规格、型号及检验状态等应有明确标识。 原材料存放场地应硬化，并有完善的防排水措施。 模板 模板及支（拱）架应经过检算，具有足够的强度、刚度和稳定性（强度安全系数不小于1.3，稳定系数不小于1.5）；模板及支（拱）架必须安置于符合设计的可靠基底上，并有足够的支承面积和防、排水或防冻措施。 模板紧固螺栓使用前应经检查（验），不合格的螺栓、螺母严禁使用；紧固螺栓安装数量应符合批准的施工方案，安装时螺母应拧紧、上牢。 模板及支（拱）架拆除时混凝土强度应达到设计要求，拆除顺序应符合批准的施工方案。 钢筋 钢筋进场时必须对其质量指标进行全面检查和按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验，其质量应符合现行国家标准。 焊工必须有相应的特种作业操作证，并应在规定的范围内进行焊接操作。 钢筋接头的型式、搭接长度、焊接弯折角度应符合设计和验标要求。 配合比 配合比的选定应经过审批，强度、耐久性等指标必须齐全并符合要求，碱含量成品梁在边、仰坡开挖前修建完成与路基排水系统合理连通，爆破效果调整爆破参数35m；二次衬砌距离掌子面位置：Ⅳ级围岩不得大于90m，Ⅴ、Ⅵ级围岩不得大于70m）。 严格控制欠挖拱脚和墙脚以上１ｍ严禁欠挖搭接长度钢架及时架设墙脚以上1m范围内和整个拱部的超挖部分应采用同级混凝土回填。材料的材质、性能规格应符合设计要求铺设防水板的基层应平整1～2ｍ；防水板的固定应采用热熔焊接。 止水带安装位置施作仰拱前清除隧底虚碴、淤泥积水和杂物，超挖部分应采用同级混凝土回填仰拱填充仰拱。隧道衬砌的厚度严禁小于设计厚度初期支护与二次衬砌应密贴衬砌混凝土的强度、耐久性、耐腐蚀性、抗渗性及抗冻性应符合设计要求 人员配备是否满足现