DAPS之设备及工装管理达级评估操作细则.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 程序文件 记录、表单 备注 L1 L2 L3 抽样标准 交付物 企业制定了设备管理程序。 企业按照所制定的流程开展设备管理。 企业应有自制设备管理的管理办法或流程。 企业制定了相应的管理制度。 企业对相关人员进行培训，并有记录。 操作者熟悉设备使用守则中与自己相关的内容，并严格遵守。 企业制定了设备目视化标准。 企业实施了设备目视化标准，根据实施的设备目视化标识，检查是否发生偏差。 企业制定的培训计划涵盖上述内容。 企业制定系统的评价指标和管理考核办法。 严格按照管理办法执行，并对指标及时进行统计、分析、评价。 针对分析、评价结果，制定有效措施，确保指标有向好趋势 企业制定了设备清单，确定了关键设备，并对关键设备易损备件进行评估。 对所有关键设备进行调查，以确定各种状态检测技术的适用性，并制定了状态检测计划。 企业按照自主维护制度开展设备自主维护。 有证据显示，通过自主维护的开展设备维护取得了成效。 企业建立专业维护机制。 专业维护机制得到有效运行。 维护工作验证和维护检查与评估起到了改善维护效果。 对指标及时进行统计、分析、评价。 发生故障后进行了评估并改进预防性维护工作。 针对分析、评价结果，制定有效措施，确保指标有向好趋势。 建立设备病历卡，编制设备维修手册。 按需求和管理办法的要求制定采购计划。 严格按管理办法执行，并有完善的记录。 企业制定设备报废管理程序。 企业在所有设备报废时，都进行了报废状态评估，并有相关人员（包括财务、审计等）的签字记录。 企业严格按管理办法进行检查、考核。 企业对存在问题落实责任、及时进行整改。 定期进行检查、考核。 有系统的设计、审核管理程序和严格的设计变更管理程序。 工装设计时要引入“快换”技术、防错技术等方法的应用。 严格按照设计资料进行加工和装配。 有工装检验验收合格记录。 对工装制造的成本进行分析，并有分析报告。 企业制定了工装使用维护管理办法。 工装存放整齐规范，进行可视化管理。 对库存工装进行严格的防护和存放，并进行标识。 职能部门 职能部门 作业现场 作业现场 抽取3～6份故障卡、病历卡 抽取2～4份改善案例 查阅当年培训计划 L1 序号 等级 目录 采购策略 设备选型 备件的供应及售后服务质量 安全、人机工程及环保人员和设备维护人员，进行设备维护方面的安全风险及环境评估。 安全、人机工程及环保人员参与审核新设备或重大维修（改造）设备的设计或维修方案，以确保其符合安全、人机工程及环保方面的要求。 安全、人机工程及环保人员与维护人员、班组及工程技术人员一起参与意外事故的调查，并进行分析、汇报，采取改正措施。 企业对所有环境保护设备实施周期性的检查，避免环保设备失效带来的影响。 企业现场拥有最新的操作与维护保养手册，避免由于员工的更换对设备的维护保养带来危害。 将员工的更换对维护工作的潜在危害纳入维护保养系统中，使企业能达到维护保养的正确性。 企业已对新员工的工作地点或所有已知的潜在危害来源进行定期的监控与合理的响应。 企业制定文件管理程序，确定了编制、保管维护文件和记录的职责。 对设备按规定的要求进行调试。 设备试运行有记录。 有验收的依据。 设备验收手续完善。 设备验收完成后，资料及时归档。 有自制设备设计方案的评审记录。 按规定进行调试和验收，并有完善的记录。 设备验收完成后，资料完善，并且及时归档。 近年1～2份自制设备资料 近年1～2份设备采购资料 1.查阅快换、防错等技术、工具的培训资料，并在现场验证具体应用情况。 6.3.1.1 制定设备操作规程和使用规程 人机工程、设备的快换技术、防错、纠错 抽取2～3个案例 数量 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 6.2.4.2设备调试、试运行及验收 1.查阅设备调试、试运行及验收标准。 6.2.5 自制设备管理 近年1～2份自制设备资料 1.查阅设备使用方面制度。 1.检查培训计划、记录，并现场抽查员工熟悉程度。 操作者严格按设备使用守则进行设备操作。 抽取3～5份培训记录 L2 条款内容 评估要点 评估场所 制定的管理办法中（或在其他文件办法中体现）主要包括以下内容： 1.立项申请、批准； 2.技术准备：方案设计（自己设计或委外设计）、费用预算、评审、审批、结构设计； 3.制造； 4.验收、安装与调试； 5.质量跟踪、保修； 6.设备和资料的移交、转固等。 1.现场查阅并抽查员工操作规程和使用规程的熟悉程度。 1.制定的目视化标准中主要包括以下内容： 螺栓、螺母松紧状态、空调风口、管道颜色、管道流向、皮带旋转方向、旋转体旋转方向、仪表界限、扳手型阀门、轮式阀门、检查部位、警示牌、额定电压等标识。 L4 L3 6.0 要素说明 如： 《设备、设施管理程序》 《采购