企业所得税年报更正修改）申报操作指南.docVIP

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2017-08-23 发布于贵州
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企业所得税年报更正修改）申报操作指南.doc

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企业所得税年报更正（修改）申报操作指南（纳税人版）版本号修订人时间 1.2 李明 2015/02/03 适用于需要企业所得税年报更正申报的纳税人使用。一、外网离线提交校验 1、进行离线提交前，请确认已安装离线阅读器2.0版。 2、打开已下载的idf离线电子表单，填写更正申报数据。填写完毕后，点击左上角的“提交”按钮进行申报校验，如图1-1。图1-1 (1) 如果提示校验不通过，例如图1-2，则需根据提示重新填写数据，然后重新提交。图1-2 (2) 如果提示“当期已经在网上申报过”等提示，如图1-3。先点击图1-3中的“关闭”按钮。然后点击“保存”保存数据，如图1-4。图1-3 图1-4 3、点击左上角的“打印”按钮，如图1-5，打印纸质报表，并加盖公章。图1-5 注：打印需单页打印，点击“打印”后可通过设置页码，进行单页打印，如图1-6。图1-6 同时，需点击“属性”按钮，根据表格样式选择方向为“横向”或“纵向”，如图1-7。图1-7 二、前去办税窗口提交资料将加盖公章的纸质报表和对应的填报保存完毕的电子表单数据（idf文件），到当地办税服务厅办理更正（修改）申报。