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内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 14 页 第 1 页 受 审 核 部 门 质管部 内　审　时　间 2008年 5 月 25 日 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 Q5.5.1 1 叙述本部门在一体化管理体系 1质管部为公司三合一管理体系的总牵头部门；负责组织《管理手册》和； 《程序文件》的编写、修订和换版工作 E4.4.1 中的职责和权限。 2在管理者代表的领导下负责本部门管理体系的工作，贯彻实施公司管理 O4.4.1 方针及目标，并制定本部门的目标、指标及方案，并组织实施； 3负责与体系相关文件和记录的控制管理； 4负责编制内部审核计划，在管理者代表指导下，定期组织实施内部审核， 并跟踪验证整改措施； 5负责编制管理评审计划，在总经理指导下，定期组织实施管理评审，并 跟踪验证会议所形成的决定和改进措施； 6负责管理体系过程进行监视和测量，确保过程能力满足预期目标； 7指导管理体系所涉及的数据分析工作，寻求体系改进的机会； 8负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施的指导跟踪验证工作。 9指导监督各部门车间的目标、指标、任务分解，目标任务完成情况统计； 10负责生产原材料的进厂检验、过程检验和出厂检验，确保产品质量 符合规定要求； 11负责对不合格品的跟踪验证工作； 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 　 、　　、　　　　　　、　　　　　　　　　、 内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 14 页 第 2 页 受 审 核 部 门 质管部 内　审　时　间 2008年 5 月 25 日 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 1 12负责本部门监视和测量活动有关的危险化学品及废弃物的处理与回收； 13协助有关部门搞好检验人员的教育培训，增强意识、提高技能，胜任岗 位能力要求； 14建立健全产品质量的监视和测量，负责监测结果的记录、报送、整理、； 归档，并具有可追溯性 15负责本部门环境因素、危险源的识别及风险评价和控制。 Q4.2.3 1 询问文件和资料控制情况，检 对部门一体化管理受控文件以及相关资料进行了查看，文件记录清单清 E4.4.5 查文件清单、提供《部门受控文 晰、准确、易于查找和检索。 O4.4.5 件清单》，看文件是否易于查找， 提供了《部门受控文件清单》，抽查《质部制度》《质管部标准化作业规 抽查2～3份受控文件，查看其 程》、《程序文件》，3份受控文件，其编写吕香粉、杨梅、郝力萍。审核张 编写、审核、批准是否受控？ 卫国、批准艾军。文件均受控。 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 　 、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　、 内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 14 页 第 3 页 受 审 核 部 门 质管部 内　审　时　间 2008年 5 月 25 日 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 2 现场查看有无体系要求的文件， 提供了《管理手册》、《管理目标分解表》、《规程汇编》，均为现 是否为有效版本？ 行有效版本。 确认文件是否保管良好？ 文件均在专放文件盒中，有专人保管，存放在文件箱中，文件均保管良好。 Q4.2.4 1 提供《部门记录清单》， 查看《焦油车间化验原始记录》抽查