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M1 文件与记录管理： M2 管理评审： M3 经营计划 M4 人力资源 M5内部审核 M6不合格品控制 M7持续改进 M8纠正与预防 S1 设备设施管理 S2 应急计划 S3采购管理 S4储运管理 S51检验试验设备管理 S52实验室管理 S61来料的监视与测量 S62制程的监视与测量 S63成品的监视与测量 C1顾客订单处理 C2过程设计 C3 产品及过程的确认 C4产品及过程更改 C5产品的生产 C6 交付 C7 支付 C8顾客反馈 关键准则： 1体系审核不符合项的发生情况 （包括第一、第二、第三方审核） 2 客户工程规范的处理及时性 如何作： 参照程序： 《文件和资料控制程序》 《记录控制程序》 人： 文控组 相关文件记录管理、使用部门 设备： 资料储存夹、文件柜 必要的文件管理用品、印章等 输出： 1手册、程序文件及相关规范 的分发和应用 2外来文件评审和分发应用 3技术文件分发应用 4记录分类和保存 输入： 1ISO/TS16949的要求 2外来文件的接收或更改 3新项目和更改 4公司持续监控的措施 5质量管理体系的运作 文件及记录 管理过程 关键准则： 第二方或第三方体系审核通过率 经营计划及质量目标的达成情况 如何作： 参照程序 《管理评审程序》 人： 最高管理者 管理者代表 评审人员 设备： 会议室、投影仪等 输出： 质量管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 输入： 1审核结果（含第二三方审核） 2顾客反馈 3过程的业绩和产品的符合性 4预防和纠正措施的状况 5以往管理评审的跟踪措施 6可能影响质量管理体系的变更；改进建议 7实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响 8质量目标的监控结果 管理评审 过 程 关键准则： 1公司经营目标、指标达成率（评价经营计划制定的适宜性） 2经营计划制定、内/外部因素发生重大变化时，经营计划调整的及时性 如何作： 参照程序 《经营计划控制程序》 人： 最高管理层 设备： 无 输出： 1质量方针 2公司经营目标、指标 3质量目标 4持续改进计划 输入： 1顾客期望和满意度 2员工期望和满意度 3公司绩效表现 4外部环境影响 5市场研究 经营计划 过 程 关键准则： 培训计划达成率 培训有效率 内部顾客满意度 如何作： 1 按人力资源需求作招聘及考核 2 订出培训计划及进行培训 3 激励员工实现质量目标及相关要求 参考程序 《人力资源管理程序》 《员工激励管理办法》 人： 办公室及相关部门 设备： 培训室、培训使用的相关设备及工具等 输出： 1组织架构图及职务说明书 2培训需求和培训计划 3培训计划的实施及评价 4绩效考核和员工激励 输入： 1组织的需要 2新技术和外部环境的变化 3员工意识和个人表现 4法律和法规的要求 人力资源管理 过 程 关键准则： 1设备完好率 2计划外停机率 如何作： 1设备/设施/模具工装的策划 2设备/模具/工装的采购及验收 3维修及维护 4关键零部件管理 参考程序 《设备设施管理程序》 《产品质量先期策划控制程序》 《模具管理规定》 人： 技术生产部及相关部门 设备： 采购、验收及使用的设备 工装/模具的验收设备 输出： 1符合要求的基础设施 2符合要求的设备/模具/工装 3满足业务或生产需求 输入： 1经营计划 2新产品开发计划 3生产计划 4产品质量先期策划对设备设施/模具/工装的要求 设备设施管理 过 程 关键准则： 交付及时率 是否造成客户生产中断 如何作： 1区别应急情况 2紧急情况发生时的处理 3必要的总结和改善 4必要的客户沟通 参考程序 《应急计划控制程序》 人： 总经理 办公室 技术生产部及相关部门 设备： 消防、急救及其它应急使用的设备 输出： 1应急计划 2应急计划有效实施 3顾客沟通 4客户产品交付要求的满足 输入： 1公司体系运作的需求 2灾害的通知﹔ 3应急控制类别的通知 4保障客户产品交付的需要 应急计划 过 程 关键准则： 客户满意度 客户投诉率 订单处理及时率 如何作： 1接收顾客要求并通报公司内部 2合同评审 2提供顾客所需要求 参考程序 《合同评审程序》 《订单处理与产品交付控制程序》 人： 营销部及相关人员 设备： 1传真、电邮、电话 2交通工具 输出： 1合同的签订 2订单的回复 3客户报价 4获取相关的顾客信息 5生产计划 6采购计划 输入： 1顾客订货的需求 2客户询价 3市场调研结果 4与顾客合同的要求 订单处理 过 程 关键准则： 1新项目计划达成率 2试生产产品合格率 3试生产制造成本目标 4试生产制程工序能力 如何作： 1新产品相关信