采购管理制度85477.docVIP

采购管理制度 目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则 （1） 物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。 物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。第三条 采购原则 1、公平原则：采购意向应向市场公开，保证在确保品质和时效性的前提下，获取最优惠的价格。 2、公正原则：采购询价中，应公平地根据各家供应商的供货品质、价格、可靠性、服务水平、兼容性、技术实力等多方面因素进行评估。 3、合法原则：所有的采购交易必须合乎法律法规的规定。 4、独立原则：采购人员与销售和使用人员相独立。 5、保密原则：不同商家的报价应该基于相同的条件；所有的报价应该在保密的前提下进行比较，确保竞争的公平性。 3、备品备件及原材料的采购 采购部接到各部门主管签字后的采购单，先分类归总，再进行报价、比价，按计划的急缓进行制表（表格必须填写：规格、型号、数量、），并报总经理签字确认后进行采购，未经总经理确认不得采购。 对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理： 所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。 采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。 建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。 采购的物品经验收准确无误后方可入库，票据与实物不符的要进行退货处理。 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。 5、采购物资的合同管理： 公司确定的长期供货商，大宗物资必须签定正式的购货合同。 合同的内容及格式，必须符合《经济合同法》及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经生产总监或相关的总监审批后，方可盖章生效。 正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，档案室、财务各一份存档，所有合同管理部门均应安排专人兼职，搞好合同管理。 按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。 采购部工作职责 采购部工作职责 1、制定原材料的战略采购计划 每种原材料选择2－3家供应商。 与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。 与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。 在与供应商定价前，充分了解市场，能争则争，但不能太过刻克，要放长线约大鱼，为以后的合作铺路。 在与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，合气生财。 2、建立供应商管理机制 对每个供应商所有资料建立详细档案。 通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。 多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友谊。 建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。 采购定单审批流程