滁州嘉美制罐厂考核表201503.xlsVIP

Sheet4 Sheet3 Sheet2 设备维保 体系 各公司考核表 公司名称 厂 址 考核人员 打分依据 无程序或计划：0% 查核项目 分数 得分 注释 程序或计划设计中：10% 有程序或计划，未执行：30% 有程序或计划，已开始执行：60% 总计 有程序或计划，已持续实施6个月：80% 达成率 有程序或计划，已持续实施1年以上：100% 生产和存储区是否有与生产规模相适应的面积和空间 是否建立了人员进出和物流的通道？ 生产线是否制定封闭措施以防受到污染？ 通风是否良好?是否存在可能引入污染之风险? 工厂内之采光及照明设施是否符合生产及清洁作业之要求? 操作人员是否定期进行专项健康检查？ 生产现场是否有品质检查人员的监测？并依据监测方案保持相应记录？ 工厂自检和品管检验时间有无错开？ 产品可追溯性如何？ 入库、出货检验是否执行？ 仪器设备是否有台账，履历表，并进行定期核校验？并保持相应记录。 加工过程中产生的不合格品、跌落地面产品和废弃物有无在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集？ 不合格品/退货品的外包装上标识是否完整、清晰？ 是否所有标签皆符合法律法规和客户要求？ 包装能否防止异物侵入？ 产品是否按品种摆放整齐，且有相应标识； 对承运车队是否有详细的管理办法？ 总得分 审核结论： 考核日期: 年 月 日 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.4.3 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6.3 4.1.15 4.1.16 4.1.17 4.6.5 4.6.6 4.1.18 4.1.19 4.1.20 4.1.21 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 4.6.2 4.6.4 4.6.8 4.6.9 4.6.10 沙荣 陈建 1.基础体系 (2%) 各部门和公司是否有5S计划？是否有检查和改善记录？效果如何？ 是否获得ISO9001/ISO14001认证？是否进行了内审与管理评审？改善计划是否执行且验证？ 4.1.22 4.1.23 4.2.5 序号 内容 评分规则 总分 备注 是否有上一年度盘点的设备台账（每年应有一份设备台账清单并有管理人员签名设备台账盘点表）。 《设备辅助管理系统》是否有实时动态更新的台账 设备台账是否与实物数相符，内容是否正确，如设备型号，厂商等等。 在设备上是否有管理编号标识卡。 管理编号标识卡内容是否与台账、实物对应。 各机台是否有维护保养指导书。 是否有（书面）日常维护保养记录。 （书面）日常维护保养记录是否齐全、完善。 是否执行指导书上的日常维护保养内容.（多了可以，少了不行） 是或否 是否有（书面）定期维护保养内容记录。 （书面）定期维护保养记录是否齐全、完善。 是否执行指导书上的定期维护保养内容。 是否有年度（书面）维护保养计划。（每年应拟定一份维保计划并经过审批） 年度维护保养计划执行后是否有记录 年度维护保养计划执行后记录是否齐全、完善。 是否有设备资料目录，与相应的保存处（多处保存应在目录上摽标明）。 设备资料目录与实物是否对应无误。 现场机台检查日常保养项目是否执行 现场机台检查定期保养项目是否执行 设备故障记录是否完善、齐全（更换配件是否记录清楚明白）。 设备日常点检表尽可能数据化记录 4. 抽查10份，有8份有（有借条也算），则得该项80%分数。如有资料没有编入目录发现1份则扣5%直到扣本项分数扣完为止。 5. 按指导书内容，或规定内容进行逐项检查，发现一项无执行扣本项分数的30%，有执行但不到位扣扣本项分数的10%. 1. 抽查10份，有8份有，则得该项80%分数。如8份中有1份记录不完善，则据情况从10%中扣相应的分数。 2. 通常随机抽取几个机台进行上述相关内容的检查。 3. 定期维护保养内容查找方法： 1）确定查找机台。 3） 查找到时间A当天是否有该项的定期维保记录。 2）从《设备辅且管理系统》中查到定期维护记录时间A。 备注： 见备注 4 见备注 5 有/没有 正确/不正确 见备注 1 见备注 1 4.1.24 4.1.25 4.1.26 4.1.27 4.1.28 4.3.9 4.3.10 4.3.11 2.工厂基础条件（5%） 厂房周边、厂区道路、办公、食堂、宿舍、卫生间卫生状况？ 厂区排水系统是否有效维护？ 厂区消防设施是否合理配备及有效维护？消防设施、通道是否被堵塞？ 有毒有害易燃易爆物品是否分开存放，上锁管理？是否有防爆设施和警示标识？（涂料、稀释剂、溶剂、柴油、机油） 有毒有害易燃易爆物品是否密闭保存，调