年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建项目立项可行性分析报告.doc

云南华灿工贸有限公司 年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建 暨冷链系统扩建项目 可行性研究报告 工程号：090819 云南明旺技术经济咨询有限公司 二00九年八月编制项目名称 ：年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统扩建 承办单位 ：云南华仙工贸有限公司 承办单位负责人 ：刘自祥（董事长） 项目编制单位 ：云南明旺技术经济咨询有限公司 项目编写人 ：胡明旺（高级工程师） 杨 靖（高级工程师） 高文杰（教授级高工） 胡世文（高级工程师） 肖锦涛（工程师） 司建楠（注册会计师） 资料提供单位 ：云南华灿工贸有限公司 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目提要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 3 1.3 综合评价和论证结论 4 1.4存在的问题与建议 6 第二章 项目背景及必要性 7 2.1项目扩建背景 7 2.2项目区农业产业化经营发展现状 8 2.3项目扩建的必要性及目的意义 9 第三章 项目扩建条件 18 3.1 项目区概况 18 3.2项目实施的有利条件 24 3.3主要障碍因素及解决方案 26 第四章 扩建单位基本情况 27 4.1扩建单位概况 27 4.2研发能力 29 4.3企业运作情况 29 第五章 市场分析与销售方案 29 5.1市场分析和预测 29 5.2 产品规模与销售方案 32 5.3 经营销售战略 33 5.4 营销模式 35 5.5 销售队伍和销售网络扩建 36 第六章 基地扩建与原料供应 36 6.1基地扩建与规划 36 6.2 基地服务与扶持 37 6.3 产品购销与原料供应 38 第七章 项目扩建方案 38 7.1 项目扩建的任务和规模 38 7.2 项目规划及布局 39 7.3 生产技术方案及工艺流程 41 第八章 项目组织与管理 55 8.1组织机构与职能划分 55 8.2项目经营管理模式 58 8.3 经营管理措施 59 8.4 技术培训 59 第九章 环境保护 60 9.1 扩建地点环境现状 60 9.2主要污染源与污染物 61 9.3 污染物综合利用与治理 62 9.4 绿化 64 9.5 环境管理及监测 64 第十章 劳动保护及安全卫生 65 10.1 劳动保护及安全卫生 65 10.2 消 防 69 第十一章 投资估算与资金筹措 71 11.1 估算依据 71 11.2 扩建投资估算 71 11.3土建工程投资估算 77 11.4固定资产总投资估算 79 11.5流动资金估算 80 11.6项目总投资及资金筹措 80 第十二章 财务评价 80 12.1财务评价基础数据选择 80 12.2折旧和摊销计算 80 12.3财务费用 81 12.4工资及福利 81 12.5其他费用 81 12.6总成本费用估算 81 12.7销售收入 81 12.8财务分析 82 12.9财务评价 82 第十三章　不确定性分析 83 13.1　盈亏平衡点 83 13.2　敏感性分析 84 13.3　借款偿还能力分析 85 第十四章　社会效益分析 86 14.1 社会效益分析 86 14.2　国民经济盈利能力分析 88 14.3综合评价 88 第十五章　研究总结论 89 15.1　扩建项目的特点 89 15.2　研究结论 91 15.3 建议 91 第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1 项目名称：年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 1.1.2 扩建性质：扩建 1.1.3 项目扩建单位、法人代表、所有制形式 项目扩建单位：云南华灿工贸有限公司 法人代表：刘自祥 所有制形式：私营企业 1.1.4项目扩建地点、规模、期限及扩建内容 项目扩建地点：丘北工业园区辣椒系列产品加工区 扩建规模：年产2.1万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 扩建期限：扩建期二年 扩建内容：a、建（构）筑工程：22112m2。 b、设备购置安装工程：年产2.1万吨农特系列产品。 其中：年产3000吨辣椒圈（丝）系列产品生产线一条； 年产2000 吨辣椒调味料生产线一条； 年产2000 吨辣椒碎系列产品生产线一条； 年产10000吨保鲜速冻辣椒生产线一条； 年产2000吨保鲜速冻葡萄生产线一条； 年产2000吨保鲜野生菜（菌）生产线一条； c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。 1.1.5主要技术经济指标 a、项目投资总额8168.8万元。 其中：扩建性投资6283.4万元， 铺底流动资金1885.4万元。 b、生产总成本费用19801.2万元。 其中：固定成本费用2510.2万元。 可变成本费用17291万元。 经营成本费用19399.2万元。 c、销售收入及分配 销售收入 2