某纺织集团KPI.xlsVIP

江门工程分部主管 江门质检部主管 江门财务主管 生产经理 副总经理 总经理 职位等级 KRA KPI 权重 KPI定义 计算方式 周期 数据责任人 衡量标准 优秀 良好 合格 较差 很差 月 职位编号 版本号 所在部门 工作地点 填写日期 生效日期 直接上级部门 制 定 者 审 核 者 审 批 月 生产管理 文化建设 部门协作 职位名称 团队建设 关键事件 月 主动开展各项文化活动，充分、及时地导入公司的文化理念，在各部门中起到了带头作用，加10分。 积极响应公司的文化建设，较为充分地导入公司文化理念，加5分。 不主动开展文化建设活动。加0分。 参会不及时，每出现一次扣5分。相关理念在部门内宣贯不及时，执行不彻底，每出现一次减10分。 职位KPI(蓝底为财务、产量KPI，橙底为质量、效率KPI，绿底为行政人事KPI，红字部分为待定指标） 每流失一个新员工，减3分，每流失一个老员工，减5分。每转正一名新员工，加3分。（新员工：入职3个月内（含），老员工：3个月以上）。 主动开展各项文化活动，充分、及时地导入公司的文化理念，在组织中起到了带头作用，加10分。 参会不及时，每出现一次扣5分。 积极主动，设身处地地、自发地支持别的部门工作的，加10分。 能从大局着想，乐于配合其他部门工作，加5分。 能按要求配合其他部门工作，加2分。 1、由于工作失误，造成损失在1000元以上，或严重损害公司名誉的，一次扣10分。 生产部 行政部经理 培训计划达标率 实际培训总时数占月度培训计划中计划总时数的比例 实际培训总次数÷计划培训总次数 员工管理 职位名称 职位编号 版本号 所在部门 工作地点 填写日期 生效日期 直接上级部门 制 定 者 审 核 者 审 批 KRA KPI 权重 KPI定义 计算方式 周期 数据责任人 衡量标准 优秀 良好 合格 较差 很差 设备管理 本期机台总运行时间减 机台维修时间的差占总 运行时间之比例 90-95% 85-90% 80-85% 生产部 锅炉管理 安全运行总时间减因安全故障停台修理总时间差额占安全运行总时间之比例 部门建设 相关理念在组织内宣贯不及时，执行不彻底，每出现一次减10分。 不愿配合其他部门工作或配合不好，每出现一件配合不符合要求的事件，减3分。 生产部经理 工程分部班长 （本期机台总运行时间-机台维修时间）/机台总运行时间×100% 实际保养设备总台数/计划保养设备总台数 设备保养台数占计划 保养设备总台数之比例 （安全运行总时间-因安全故障停台修理总时间）/安全运行总时间×100% 根据生产部要求及时维修设备的情况 按规定时间处理的件数/要求设备维修总件数 2、部门内发生火灾盗窃事件属人为玩忽职守致使公司损失2000元以上,一次扣10分 。 3、部门内发生严重工伤安全事件属人为玩忽职守的,一次扣10分。 5、重大质量事故，公司损失在10000元以上，一次扣20分。 4、由于工程分部原因使单个订单交货日期延迟1--3天,一次扣10分,3天（含）以上, 一次扣20分。 财务部 副总经理 帐务管理 报表及时性 实际完成时间-计划要求时间 财务总监 提前2天 提前1天 延后1天 延后2天 成本管理 费用控制率 费用比率 本月费用额/本月产值*100% 80%-89% 财务管理 工资出错率 工资出错的人数占工资总人数的比率 出错工资的人数/工资总人数*100% 行政部经理 1%以下 1%-2% 2%-3% 3%-4% 4%以上 资金周转率 资金周转速度 本期主营收入/[（期初资金+期末资金）/2] 年 坏帐率 无法收回的应收款项 本年坏帐损失总额/收入总额×100% 库存管理 新库存积压率 新增积压品在积压品总额的比率 新增积压品/积压品总额*100% 部门管理 部门协作 积极主动，设身处地地、自发地支持总公司职能部门、各子公司工作的，加10分。 能从大局着想，乐于配合总公司职能部门、各子公司工作，加5分。 能按要求配合总公司职能部门、各子公司工作，加2分。 不愿配合总公司职能部门、各子公司工作或配合不好，每出现一件配合不符合要求的事件，减3分。 关键事件 1、成本数据分析正确合理，改善建议落实到位，使利润稳步上升，奖励5分。 2、会计数据错误或失真，每次扣3分。 3、没有合理进行成本计算，不能准确提供成本依据，使生产处于混乱状况，每次扣3分。 4、资金运作混乱，成本失控，一次扣10分。 5、资金收支出错金额每笔小于500元，每次扣2分，出错金额在500-1000元之间，每次扣5分，其他视情况而定。 6、公司内出现财务事故，如财物丢失、采购价格虚高、报销出现虚报或假报等，每次扣10分。 7、出现本单位的税务事故（税务事故的定义），一次扣20分。 质检部 品质管