流程简述与设计.ppt

腾讯公司内部传阅 * 流程的客户有可能不只一个，流程的目标也不只一个，客户要求的侧重点也不一样，可以进行轻重排序。 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * 流程设计的目的除了降低成本、提高效率外还有控制风险，在流程环节会有意识地添加一些关键控制点，比如资信调整申请的应收账款控制等，值得注意的是这些关键控制点并不能替代流程本身输出的成果。 流程不能为了简化而简化 简单是复杂后的简单！ 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * 腾讯公司内部传阅 * （一）明确流程的阶段、参与角色及其对应活动 流程的执行主体 每个流程都是由不同的阶段组成。 对应执行主体在对应阶段所完成的活动 1、执行主体可以是外部的顾客、供应商、合作单位等 2、执行主体尽量明确到岗位，不建议是部门，更不能是个人 肖礼焱 流程制度岗 企业管理部 运营管理组 （二）尽量减少与客户的多点接触 客 户 在 中 央 一 个 接 触 点 客 户 企业 客 户 （三）增加对流程的关键点的控制 对流程的关键成功因素（ KSF ）和关键控制点（KCP）需要 重点考虑和设计： KSF－对流程运作成功起关键作用的设计、生产活动（采用 什么方式可以更好完成？） KCP－对流程运作过程中的风险控制起关键作用的评审、检 查点 费用报销流程有哪些关键控制点？由谁来控制？ 费用是否真的发生、报销理由是否真实—员工主管 费用是否超出预算—员工主管/更高层领导 报销单据填写是否合规—财务 并行审核 几个审批者针对不同的方面同时进行审核，他们审核的内容不同，但提交他们进行审核是同时的。 审批 几个审批者针对一个方面进行审批，他们审批的内容相同，提交他们审批也是同时的，采用一票通过或一票否决等方式决定是否通过。 知会 以及时通、OA、邮件方式等方式将审批结果通知到需要知会的人员。 批注 可以在流程中提出一些意见和想法，但不影响流程的流向。 （四）减少流程中的非增值活动 通过充分授权、审批规则透明化、并行审核或审批、改审核为知会或批注等方式，减少或加快流程中的审批活动。 （五）权、责、利对等 在流程设计中，权、责、利对等的原则是一个非常重要 有效的原则。一个流程如果执行者根本不在乎流程的结 果，或者在乎流程结果的人不负责流程操作，这样的流 程是不会有执行力的。 分享：分粥的故事 二、如何进行流程设计—步骤4 1流程目标确定 2流程SIPOC 确定 3流程主体 设计 4流程描述 及规范 5流程配套 设计 流程描述就是根据阅读者不同的需要从不同的视角来“展示”流程。 1.流程图法 2.角色行为法 3.IDEF0描述法 4.IDEF3描述方法 5.事件过程链EPC 6.Petri网 （二）流程描述方法 （一）流程描述的定义 1.绘制流程图使我们可以理解并记录公司核心活动背后的关键细节 2.明确完成流程所需的步骤 3.明确流程中的关键决策点 4.明确与流程相关的文档记录 5.明确相关任务的负责人 6.实现现有流程的可视化 7.将复杂流程分解为简单步骤 （三）流程描述的意义 1.流程图尽可能简洁明了 2.活动按照发生的逻辑先后顺序从上到下，从左到右排放 3.流程图要符合逻辑 4.各节点的颗粒度大小要一致 5.各节点的颗粒度要适度，不能太大也不能太小 6.流程图中应该把与此流程相关的上下端流程嵌套进来 7.验收标准：要求一个外行能看懂 （四）描述流程图的几点经验 1.要尽量把活动细化，并按逻辑详细描述，而不应该笼统地总体概括。 当然，对于活动的颗粒度也要把握好度，把握重点； 2.注明每个活动负责的岗位，不要遗漏，不能笼统地描述为部门； 3.活动之间的逻辑，岗位之间的接口要清晰； 4.重要的知识点、经验点和关键点要提炼出来，让所有流程操作者少一 些不必要的“摸索”； 5.必须考虑例外事件的处理，提高流程的应变能力； 6.与其它流程的接口要清晰； 7.用语规范、逻辑清晰、通俗易懂。 （五）描述流程分解的几点经验 二、如何进行流程设计—步骤5 1流程目标确定 2流程SIPOC 确定 3流程主体 设计 4流程描述 及规范 5流程配套 设计 流程配套两把利器之一：IT系统 目前IT系统不再仅仅是一个技术工具，更是一种强有力的管理方法 集团IT系统包括：LMIS CCERP EAS OA 采购结算流程 会议室申请流程 办公电话安装申请流程 流程配套两把利器之二：制度 流程是制度的框架和主线，制度是流程有效执行的保障。犹如桥和桥墩护栏的关系一样，流程是制度的灵魂，制度是为了流程而存在的。 不是所有的流程都要