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采购管理规定
青岛锦尚置业有限公司
（一）、目的
遵循公平、公正、公开的原则，进一步规范采购过程的行为，加强采购过程控制，更好的选择符合公司业务要求的合格供货方。
（二）、适用范围
适用于公司发起的直接/比价采购、招标采购、申请不招标采购的管理。
（三）、术语及定义
1、直接采购：指按公司授权可直接委托供方的采购。
2、比价采购：指按公司授权通过不少于三家的咨询、比价来决定供方的采购。
3、招标采购：指以招标的形式邀请不少于三家的供方来决定供方的采购。
4、不招标采购：指按照公司规定应该招标采购，但因特殊情况无法进行招标的采购。
5、公司招标小组：为完成招标业务而由公司成立的工作小组，招标小组组长主持工作，工程部负责具体事宜。
（四）、工作指引
第一部分 直接、比价采购
一、适用范围：按照公司规定可直接或比价采购的项目。
二、操作原则：
1、公司各部门负责人可视情况任意指定下属人员采购。
2、公司总经理可视情况指定下属人员复核采购价格。
3、比价采购应提供不少于三家的比价情况。
三、职责：
1、公司各部门：根据公司授权及工作需要，发起直接/比价采购审批流程；提供比价情况说明；编制合同文本并发起合同审批流程。
2、公司成本部：审核采购合同价款，并报总经理审批。
3、公司工程部：可安排本部门人员按公司要求负责采购事宜。
4、工程总工：负责招标采购材料询价、市场调研，进行直接、比价汇总，报总经理审批。
5、总经理；可视情况安排其他人员对直接/比价采购情况核价；按公司要求有关规定采购。
四、工作流程：
经办人提出直接/比价采购申请——总经理安排成本部、工程部核价——批准采购——【合同审批——合同执行】——付款审批——采购完毕
五、工作指引：
1、公司各部门经办人根据工作需要提报《直接/比价采购审批流程》，经办部门负责人审核，经办部门分管领导审核，工程总工复核，报总经理批准，确定供方。
2、合同审批：执行公司有关合同管理审批流程。
3、付款审批：执行公司有关付款审批流程。
4、如因特殊原因，无法或无需与供方签订合同，可直接提报《无合同付款审批流程》。
六、相关流程：
1、《直接/比价采购审批流程》
2、《直接/比价采购合同审批流程》
3、《直接/比价采购付款审批流程》
4、《非合同付款审批流程》
第二部分 招标采购
一、适用范围：根据工作需要需公司招标采购的项目。
二、职责：
1、公司各部门：根据项目的总控计划及进度、本部门工作需要，提出招标计划；组织合格供方的考察、筛选、报批：编制招标文件并发起招标文件审批流程；编制合同文本并发起合同审批流程；配合公司成本部编制标底；参与相关流程环节的审核会签；招标文件答疑。
工程部：工程类、材料类、设计类招标。
成本部：工程类招标、材料类招标。
营销部：营销类招标。
其他部门：相关业务招标。
2、财务部：收取、退还投标单位的保证金。
3、公司招标小组：公司各部门招标计划收集、汇总，形成招标小组招标计划并公示；公司员工推荐合格供方及业务部门推荐合格供方的汇总并分类转发各部门；招标文件发放；投标书收集；组织开标、评标；评审结果报批；协助公示财务部收取、退还投标保证金。
4、公司成本部：编制标底。
5、公司工程部：负责组织公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。
6、工程总工：负责对招标采购标底审核，工程新工艺、新技术、新材料部分论证复核。
7、公司综合办公室部：参与相关流程文件的审核；参与合格供方的考察；参与开标、评标；监督招标过程。
三、工作流程：
公司各部门提出招标计划——招标计划汇总及公示——推荐供方分类转发各业务部门——供方考察——合格供方审批——招标文件编制/审批——招标文件发放——招标文件答疑——投标文件收集——开标/评标——评审结果审批/定标——合同审批——合同执行——付款审批——合同执行完毕——供方评价
四、操作指引：
1、公司各部门提出招标计划：
公司各部门根据项目的总控计划、进度及本部门其他需招标采购的工作编制本部门的招标采购计划（经营类招标根据工作需要），每月月底前将下三个月的招标采购计划报公司招标小组，各部门应将工作尽量提前完成，不能因本部门工作的延误而影响到项目总控计划的执行。
2、各部门在提报招标计划时应注明招标要求。
3、招标计划的汇总及公示：
公司招标小组根据各部门的招标采购计划于每月的7号之前编制形成《公司招标小组招标计划》并通过文书的形式下发公司各部门及公司全体员工予以公示，须注明公示截止日期，公示期不少于一周。招标计划公示期间，公司所有员工均可推荐符合招标基本要求的供方单位给公司招标小组秘书，招标小组秘书在公示期满后将汇总的
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