辅料采购作业指导书.docVIP

辅料采购下单流程（附流程图） 一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的，采购可分种类别。 三、物料采购审批流程 1．生产物料订购审批流程 采购员根据部门的《》《》制定《物料需求》由采购员依据《物料需求表》予经理批准采购。 《物料需求表》应包括、数量、物料名称、颜色/材质、单位、库存量、需求时间、等资料。 ．物料的审批流程：如需用某种物料，未有此物料或为新增物料时，由人员填写《》《》及，经部门主管审核批准后交经理，由。 四、询价、议价、定价1.本公司所有料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，能力之生产厂商为询价对象。 2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择家以上进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报经理。3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。 4.定价：经理依据议价结果，《物料需求表》．已下达的《》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报与协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》订单取消亦同。 六、采购物料的交期控制 1．采购人员在《物料订购》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明异常原因及预定交货日期，呈经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。 2．人员应根据《物料》提供物料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。 七、验收及入库 1．采购物资到后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导将存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料》及订购数量、送货数量等信息。 2．由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料》对进行。内容包括：、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放开具《入库单》；检验不合格需退货的办理退货手续。 3．数量与订购数量相吻合，严格执行数量上浮比率标准，超出部分通知采购人员予以退回供应商处理。交货数量未达订购数量时，以补足为原则，如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。 4．由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。 八、采购费用的报销 采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理《付款申请书》，总经理审批，审批后交出纳付款，十二．存档 采购人员应对《》、《》、《》、《报价单》进行分类整理，按时间序时顺序装订存档。 生产部提供辅料清单 辅料采购统计订单，并报价 价格审批，下物料需求单，仓库协助查库存 跟进交期、品质，并提供大货确认卡给仓库 大货到仓，仓库核对数量、检验品质，并做记录 入库单 资料存档 凭入库单申请付款，并记账