辅材采购岗位说明书.docVIP

龙陵海螺供应处辅材业务员 岗位说明书 基本信息 岗位名称 辅材业务员 岗位编号 所属部门 供应处 直接上级 供应处处长 直接管理岗位 — 直接下级人数 — 岗位编制 岗位类别 □ 管理岗位 ■一般岗位 岗位设置目的 岗位主要权限 业务类 □ 决策权： ■建议权： □监督权： □ 其他： □ 无 财务类 □ 决策权：■ 建议权：■ 监督权：□ 其他： □ 无 人事类 □ 决策权：■ 建议权：□ 监督权： □ 其他： □ 无 主要工作职责 主要工作 具体职责 公司内部参照制度 1.物资采购管理 1.1市场调查，了解市场分布情况，及时掌握市场货源及价格信息。结合阶段供货情况，对分管物资的市场分布及供求关系进行针对性市场调研，形成调研分析报告，掌握市场行情，拓宽采购渠道 《物资采购管理办法》 1.2根据采购计划，分轻重缓急及时组织进货，统购物资到中心库提货或通知供应商直接送货，自购物资合同内的直接进货、合同外的比价采购 《物资计划管理办法》 1.3对验收不合格，无法满足现场使用需求的物资需及时办理退换货工作 《物资验收保管发放管理办法》 2.物资验收及质检管理 2.1对验收合格的物资三个工作日内办理暂估入库并监督相关人员做好签收审核工作 《物资验收保管发放管理办法》 2.2深入现场，了解所供物资使用情况，做好现场使用更换的各类确认工作 《物资计划管理办法》 2.3对于出现质量问题的物资及时结合使用部门会同供货单位做好质量处理，并形成质量处理记录。结算时严格按照质量处理记录执行 《物资采购管理办法》《物资验收保管发放管理办法》 2.4负责做好所分管物资的检测工作 — 3. 供应商管理 3.1定期对供应商进行评审，形成评审报告，淘汰不合格供应商；参与年度合同招标，完善招标清单，做好招标宣传，引进有实力投标商参与投标 《供应商管理办法》 3.2定期与供货单位清算往来帐务并核对双方往来帐务并形成书面记录 《供应商管理办法》 4.票据结算管理 4.1采购到货物资必须在3天内办理验收入库手续，收到发票后要做好登记，核对无误后，及时办理入库及付款手续 《票据结算管理办法》 5.数据处理及供应分析 5.1建立并完善关键部位物资装机量统计及更换记录，为计划审核提供依据 — 5.2参与对现场辅助材料使用情况进行检查，形成物资检查通报。对分管物资需定期做好专项检查，了解现场使用情况，形成检查通报 — 任职资格 学历 □ 博士及以上 □ 硕士及以上 □ 本科及以上 ■ 大专及以上 □ 高中及以上 □ 中专/技校及以上 □ 其他 □ 无要求 专业 □ 专业： ■ 相关专业：□ 无要求 职称 □ 职称： ■ 无要求 专业资格（证书） □ 证书： ■ 无要求 工作经验 □ 工作经验：■ 无要求 知识技能 知识 □ 精通：■ 掌握：供应业务处理实践 ■ 熟悉： ■ 了解： □ 其他：□ 无要求 外语 □ 大学英语四级 □ 大学英语六级 □ 专业八级 □ 其他 ■ 无要求 计算机 ■ 能熟练操作：物资信息系统操作；Microsoft Office（Word、Excel、PPT）；WPS； □ 能使用： □ 其他： □ 无要求 能力要求 ■ 专业能力： ■ 管理能力：■ 核心能力：□ 其他： □ 无要求 个特征 ■ 个特征：□ 无要求 沟通协作关系 企业内部 企业外部 日常工作需熟悉的相关法规制度 企业内部 《物资供应管理办法》《物资采购管理办法》《招议标管理办法》《供应商管理办法》《合同管理办法》《票据结算管理办法》 企业外部 《经济合同法》《票据法》《产品质量法》《招投标法》 绩效考核指标 — 版本控制 版本号 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 V1.0 2012年8月28日 首次编写 成陈 陈晓文 贾树谭 第 3页 共 3页