LED灯具成品与配套产品采购控制程序.docVIP

LED灯具成品与配套产品采购控制程序 目 的 对公司经营销售LED灯具成品与配套产品的直接外部采购进行控制，以保证产品质量及规范采购过程。 适用范围 适用于深圳桑达百利电器有限公司LED灯具及配套产品的采购。 职 责 由总经理（或经总经理授权的主管采购副总）是成品LED灯具与配套产品采购决策的最高决策人。 供应链管理部负责成品LED灯具与配套产品采购的组织实施；新供方导入；采购产品的储运及保管。 品质保证部负责对成品LED灯具与配套产品外协供方的质量管理；负责所有成品LED灯具与配套产品的检验、验证及质量记录的归口管理。 工作程序 1．供方选择及评价 1.1供应链管理部采购组负责调查、收集供方基本情况，发出并收回“供应商基本情况调查表“等相关供应商导入信息。 1.3供应链管理部负责组织供方评审，必要时可组织各部门相关人员到供方生产场地进行现场评审。 1.4品质保证部、开发部、供应链管理部等部门的相关人员按照“供方选择和评审程序”对供方进行评审，参加评审的人员应认真填写“新供应商认定报告”。 1.5总经理审批后，供应链管理部将其加入“合格供应商清单”，供应链管理部采购组与供方签订互惠互利的供货协议，协议应包括质量保证条款、优惠定价原则、质量问题处理办法、付款条件等。 1.6品质保证部负责收集合格供方产品供应情况，定期填写“供应商QCDS考核明细表”。如发现所提供的产品不能满足本公司的质量要求，则通知供方限期改进。若发现同一供方连续二次或一年内三次供货达不到本公司质量要求，由品质保证部报请公司批准取消其“合格供方”资格，更新“合格供应商清单”。品质保证部每年组织一次重新评价，按照前述程序条款的规定，更新“合格供应商清单”。 2.样品测试要求 2.1.样品提供 采购开发的所有供应商，在没有正式订单之前，由PMC采购根据产品的选型需求让供应商提供样品3PCS，此样品严格按照大货的标准提供，包装，标识等都要符合上述品质要求，提供样品时必须同时提供产品的规格书，关键元器件清单（满足不了上诉要求样品拒收） 2.2.样品测试 品质保证部收到样品后先常规检验，检验OK后（常规检验不OK的产品直接退给采购处理）填写相关流程并送实验室测试（光学，环境，安全，）并及时跟进测试结果。 2.3.样品处理及承认 2.3.1测试不合格的成品交与采购直接退给供应商整改，测试合格的产品品质部保留2PCS（1PC放在样品库封样，1PC放在老化架永久老化）,另1PCS交与采购退给供应商保留。 2.3.2测试合格的样品由品质部，开发部共同签字确认留板。 2.3.3样品承认书一式三份，由品质部，采购部，开发部门共同完成签署，签署完成后品质部保留。 3．合同的拟制 认定后，供应链管理部采购组应根据经营需要合理安排采购计划，并按照供应协议确定的原则与供应方核定成交价格及其他合同条款。 4．合同的审批 供应链管理部采购组在成品与配套产品采购合同/订单自审无误后，经供应链管理部经理审核，报总经理审批。 5．采购成品的检验及验证 5．1入库前的检验及验证 5.1.1供应链管理部采购管理员凭采购合同及供方提供的出货检验报告填写“进料送检单”，送品质保证部检验。 5.1.2品质保证部根据产品承认书（规格书）按照公司统一的验收标准、检验方法等对采购成品进行检验和验证，并做好检验记录。 5.1.3经检验合格，品质保证部检验员在“送检单”签字，仓库主管凭“送检单”填写“采购成品入库单”；经检验不合格的，按《不合格品控制程序》执行。 5. 2供方现场实施验证 当合同或协议遇有特殊情况，需要本公司指派专人在供方现场对所采购产品进行验证时，应对验证的安排以及产品放行的方式在采购合同中进行规定或与供方达成补充协议。 5.2.1供应商辅导 5.2.1.1 品质部根据每月的检验状况，列出每月品质问题较多的前5名供应商，拟定辅导计划对供应商进行辅导。 5.2.1.2.辅导方式可以是邀供应商来我司座谈或我司派人前往供应商处进行辅导，辅导内容双方签字确认。 5.2.2供应商验货 5.2．2.1.对于部分产品为了满足交期，需要品质部配合外出验货的，由采购人员根据需要填写《外出验货申请单》，经上级领导批核后品质部派人外出验货，并出具验货报告，供应商及验货人员共同签名认可。 5.2.2.2.对于没有通知品质部验货从供应商直发的货品，品质部不承担任何品质责任，不签核任何出货单据。 3外购成品的保管 供应链管理部仓库仓管员根据《产品的搬运、包装、贮存、防护和交付程序》、“仓库管理规定”核实产品料号，将采购产品分类存放，并建立“收发记录卡”。 6．采购文本（资料）的管理 6.1采购组应将采购过程涉及的所有文件及相关资料建立“采购台帐”，确保供方信息、产品采购信息均为现行有效版本，所提供的产品符合要求。