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三、安全管理 项目 项目内容 检查情况 是否符合要求 备 注 一 安全制度及落实情 况 煤矿是否制定和落实下列制度： 1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制； 2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度； 3．事故隐患排查、治理、报告制度； 4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度； 5．安全办公会议制度； 6．安全目标管理及奖惩制度； 7．安全技术审批制度； 8．安全教育培训制度； 9．设备器材检查维修管理制度； 10．爆破器材使用管理制度； 11．入井检身和出入井人员清点制度 制度齐全 符合要求 二 图纸资料管理 煤矿是否有下列图纸： 1．矿井地质和水文地质图； 2．井上、下对照图； 3．采掘工程平面图； 4．通风系统图和网络图； 5．井下避灾路线图； 6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图； 7．井下运输系统图； 8．瓦斯抽采系统图； 9．安全监测装备布置图； 10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图； 11．井下通讯系统图； 12．主要巷道布置图 图纸齐全 符合要求 三 操作 规程 和作 业规 程 各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施 已按要求编制 符合要求 四 安全规划 年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况 已按要求编制 符合要求 五 上级检查落实情况 、 技术资料建档管理 1．对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况 已落实 符合要求 2．技术资料需建档管理，档案明确清晰 按要求完成 符合要求 六 停 产 整 顿 及 复 工 情 况 1．停产整顿情况。 无 2．开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况 开工、复工方案齐全，已验收批准 符合要求 七 便携 式甲 烷检 测 按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪示值准确。有发放记录 已按规定进行校检 符合要求 八 监 测 监 控 系 统 维 护 1、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书 系统维护有3人，按要求配备 符合要求 2、煤矿安全监测监控系统的主机是否双机或多机备份及型号 已配备 符合要求 3、煤矿是否与所在县（市、区、特区）安全监测监控系统联网 已按要求联网 符合要求 4、人员定位系统是否符合规定 已安装到位，并正常使用 符合要求 5、视频监控系统是否符合规定 已安装到位，并正常使用 符合要求 5、各类传感器是否定期校检及校检单 已按规定进行校检 符合要求 6、记录、日报必须有矿长和总工程师审阅签字 资料齐全，按要求进行签字 符合要求 7、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月～12个月，必须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验 已按要求检修，并已检验 符合要求 煤矿名称： 填报人： 填报日期：