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深圳市格家美居网络有限公司 费用管理办法 第一章 总 则 本管理适用于公司控股公司；各部门、人员在工作中必须认真本管理执行。 20元/日的罚款标准，从其当月实发工资中扣除； 第十条、借支审批权限：公司总经理权限为5000元。超过前述标准的由公司执行董事审批。 第四章 费用报销规定和程序 第十一条、及时报账。差旅费应于出差回公司后一周内报销（借支差旅费的除外），其他费用应于事毕后及时报销，最长不能超过一周（经常性费用可按月汇总报销），否则计划财务部有权拒绝报销。 第十二条、报销原始单据上必须附有真实、合法、抬头为本公司名称、内容填写完整、盖有合法印章的正规税务发票，否则计划财务部有权拒绝报销。 第十三条、报销原始单据张数与合计金额必须匹配、正确，费用报销原始单据必须粘贴整齐、美观，否则计划财务部有权退回。 第十四条、费用报销须填制“费用报销单”(计划财务部领取)，要求分类粘贴原始单据于“报销单据粘贴单” (计划财务部领取)，并将费用内容分类分明细单独编制“报销内容明细说明”(报销项目多，业务或事项内容多，仅填制报销单难以说明时，或是发票内容不详细时，需要由报销人自行编制)。报销单据仅有发票没有列明费用明细内容的，计划财务部有权拒绝报销。 第十五条、为了使报销业务利于审批和控制，报销审批填报原则是“一事一单，一单一批”。 第十六条、费用报销程序(现金)：费用报销，经部门负责人审查签字