特采管理流程.docVIP

1.0目的 规范不合格品的紧急放行流程及原材料的让步接收后的管理流程，使入库或出货的产品满足客户的要求。 2.0适用范围 适用于公司所有的成品、半成品及原材料。 3.0职责与权限 3.1品质部：负责原材料、半成品及成品的检验并出具检验报告、异常的通知及参与特采的会签。 3.2PE：负责特采原材料处理方案的给出及特采原材料上线后品质状况的确认。 3.3生产部：负责按照PE给出的特采原材料的挑选或修缮、半成品特采的提出及参与特采的会签。 3.4销售部：负责成品特采的提出及参与成品和半成品特采的会签。 3.5PMC部：负责半成品特采的提出及参与特采的会签。 3.6技术部、研发中心：参与特采的会签。 4.0定义 4.1特采：至对使用或放行未能满足顾客或规定要求或检验标准的物料/产品/服务的授权。 5.0作业流程及内容 5.1特采的时机 5.1.1原材料特采时必须是该缺陷可以在制造过程中将不良品挑选出来或此缺陷不会影响产品 的后续生产，也不会对产品的质量产生影响。 5.1.2此特采不会影响安全、机能或比较关键的品质特性。 5.1.3规格变更后产生的库存品经过客户同意时可以申请特采；以及生产或客户急需时。 5.2特采原材料的处理作业 5.3成品/半成品特采作业 5.4成品、半成品可特采标准：在客户处不影响外观、不影响功能、不影响销售、不影响装配、 不容易发现的不良情况。 5.4.1外观不良特采标准：（例：①镜头表面有轻微划伤、轻微的黑印、及油渍、②FPC表面 的印字有轻微残缺但不影响识别、③还有其它一些外观问题较轻微，不经过检查员的指点根 本不会知道的外观不良现象。 5.4.2 功能不良特采标准：①色点：测试时，在盖上白色透明纸有看到轻微的色点，可按照 客户提供的手机实测，如果在手机上看不到不良现象的，可接受特采出货。②清晰度：将模 组对准测试chart 进行拍摄，测试的影像中心所有线条清晰可见，但四周的线条有轻微的 模糊，可采取MTF测试软件进行测试，测试值及参数结果可达到设定要求的，可接受特采 出货。 ③麻点、脏污、偏色、黑角：功能测试时在电脑屏幕上看见有轻微的麻点、脏污、黑角或 偏色存在，可使用客户提供的手机实测结果OK的，可接受特采。 以上特采前一定要生产、技术、品质三方确认特采产品的不良现象，每批特采的数量为当 前三方商定的可接受数量，如果在下次生产时出现同样的问题，也必须由三次共同商定特 采的不良现象及数量。 5.5若特采原物料在产线发生异常是，不可将此异常计入IQC检验员的绩效。 5.6若特采成品、半成品发生客户端投诉的，因此特采为公司行为，不可将此投诉计入员工绩效。 6.0参考文件 6.1《MRB管理办法》 6.2《物料异常转嫁流程》 7.0相关记录 7.1《IQC进料检验报告》 7.2《特采物料追踪表》 7.3《生产任务单》 7.4《领料单》 7.5《生产日报表》 7.6《特采出货申请单》 7.7《制程检验记录》