加工部11年工作计划.ppt

北京盒乐多快餐有限公司 研发部：全年目标、计划、预算 制定：韩 金 龙 日期：2010-11-26 2011年开店数量 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10年 总店数 11 11年 开店计划 　 1　 1 3 3 2 3 3 3 3 3 　 达到店数 11 12 13 16 19 21 24 27 30 33 36 36 第一篇：11年目标制定 11年向餐厅提供新鲜、质量稳定的产品 主要方向 1.保质保量给餐厅提供优质的产品。 体现于：原料控制、生产环节控制、成品入库控制 2.控制点及关键指标。 11年加工货品质量稳定控制关键点 序号 项目 关键点 衡量点 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 原料 控制 原料标准 制定公司原料标准 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原料验收 货品检验失误 ≤1次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原料保存 变质、过期 0次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 生产环节控制 挑选 严格执行加工前挑选 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 报废 半成品报废总额 ≤200元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 异物 虫子、头发、玻璃、铁丝等 ≤1次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 包装 包装完整、规格标准 ≤1次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 标识 标识清楚、准确 ≤1次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 成品入库控制 质量 入到配送库的货品合格率 99% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 及时性 按生产计划按时入库 95% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 准确性 生产数量与订货数量差异率 ±98% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第一篇：11年目标制定 11年加工部利润点 主要方向 1.提升产值利润。 体现于：降低成本、提高原料利用率、提高员工效率、适时增加机械设备 2.控制点选择。 首先从原料成本控制（集中采购、多渠道了解原料价格等）。 其次提高原料利用率，使部分货品降低成本。 第三，提高员工技能及操作熟练度，从而提升工作效率。 第四，适时增加机械设备，进行批量生产提高生产效率。 以上各种方式都会起到降低成本的有利作用，从而提升加工产品的利润点！！ 11年加工部利润点分析： 11年加工部利润点分析： 第一篇：11年目标制定 加工部11年目标制定主要以产品质量和效率提升为核心点，提高本部门人员工作技能，适应公司快速的发展需要。 11年全年目标设定见下表： 业务内容 完成情况 序号 项目 内容 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 可控性费用 成本预算控制 1.人力成本 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.办公费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.低值易耗品费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 不可控性费用成本预算控制 1.设备费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.房租费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 生产管理 1.成本利润率 ≥5% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.原料损耗率 ≤0.5% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.加工操作失误报废金额 ≤200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.原料呆滞货品报废金额 ≤1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.加工原料验收失误次数 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.机械设备维修费 ≤600元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7.岗位操作标准失误次数 ≤1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8.清洁、整理评分 ≥90分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9.生产安全工伤事故 ≤500元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10.食品质量问题 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11.流程优化效率提升 ≥20% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第一篇：11年目标制定 业务内容 完成情况 序号 项目 内容 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3 人员管理 1.员工流失率 ≤10%