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舟山烟草专卖系统流程诊断 WIT 俞水华 2007年6月 专卖流程诊断 第一部分 专卖新流程分析 专卖主要工作 ?法律法规宣传、专卖内务管理 -----任务型 -----目标考核 -----PDCA管理 （计划、实施、检查考核、改进） ?专卖许可证管理、市场检查、行政处罚和案件办理、内部专卖管理、查获烟的管理、 流程型 -----流程导向型 -----指标考核 工作分析 专卖许可证管理 查获烟管理 行政处罚、案件办理 市场检查 烟草专卖法制宣传 内部专卖管理 1 4 5 3 6 2 希明确要求 ： ： ： ： ： 进一步明确要求和标准 现状及要求 专卖系统核心流程/任务 责任部门 /岗位 子过程 过程KPI 结果KPI 法规处 专卖处 1 许可证申领管理 专卖处（科） 申请、审查、实地勘查、审批、决定、告知、送达、材料归档 ? ? 2 许可证变更管理 ? ? 3 许可证报停和恢复管理 ? ? 4 许可证注销管理 ? ? 5 许可证延续管理 ? ? 6 许可证补办管理 登报声明、申请、审查、实地勘查、审批、决定、告知、送达、材料归档 ? ? 7 作废许可证管理 ? ? 专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流程分析 希明确走访要求 已建立、资源 补充 希明确计划制定要求、检查内容要求等 现状和要求 专卖系统核心流程/任务 责任部门