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发放类别说明 1、在校学生劳务及奖励：因目前“学生奖补发放”系统尚未使用，零星发放的学生劳务及奖励暂时通过“部门酬金上报”界面“在校学生劳务及奖励”录入，工号栏填写学生身份证号（并非填学号）； 2、外籍人员劳务：该类别录入包括港澳台在内的外籍人员在我校取得的一次性劳务，外籍人员劳务涉及扣税的需提供证件复印件（护照、侨胞证等）； 3、校外人员劳务：校外人员发放劳务超过800按国家税法规定须扣税，经办人要注意录入的发放金额应为税前金额（含税金额）（如为常年聘用校外人员请根据外聘人员工资发放程序办理）； 例：如校外人员张三实际领取2000元专家咨询费（税后金额），经办人在酬金上报时应录入2300元（含税金额）。 4、稿酬：只适用于学报发放稿酬时使用（校内校外人员可同时上报），学报在报送本部门在编人员编稿费时应通过“校内在职人员薪酬”上报； 5、科研劳务：仅适用于上报经科学技术部开具的“横向课题经费分配”单中涉及的科研劳务（校内校外人员可同时上报）； 6、校内在职人员薪酬：适用发放校内在编在职人员发放的所有零星劳务（加班费、评审费、补贴、奖励等）； 7、校内离退休人员薪酬：适用发放校内离退休人员发放的所有零星劳务（返聘费、加班费、评审费、补贴、奖励等）。 酬金上报特别说明事项 1、酬金上报经办人须为我校教职工，非校内人员及在校学生需领取劳务请联系相关校内经办人办理酬金上报（校内人员须提供工号，校外人员及学生须提供身份证号，外籍人员提供护照号）； 2、每月工资发放（含外聘人员工资发放）暂不适用薪酬管理软件； 3、待计财处相关人员通过薪酬管理软件审核通过（每个工作日上午9点批量审核）后查看已批准记录通过流水号自行打印发放表格至相关部门履行有关审批手续（注意：须审核通过后再打印！），经办人在至财务处办理业务之前请再次查看系统防止审核不通过或超过规定办理时间等原因被退回； 4、薪酬管理软件试运行期间，所有的劳务报销手续全部照旧（提供扣税表格纸质及电子档、领款人签字等）。 5、经审核通过的酬金上报应在审核通过之日起3个工作日内来财务办理相关报销手续，当月审核通过的必须在当月最后一个工作日之前完成相关报销手续，否则将予以删除需重新上报。  酬金上报具体操作指南 打开南京工业大学财务处网页()，点击网页右侧“财务查询”按钮进入高级财务管理平台。输入用户名、密码、附加码即进入个人财务管理平台。（用户名为南京工业大学教职工的工号，如非校内人员或学生需领取劳务，请联系相关校内经办人办理酬金上报。） 登陆个人财务管理平台后，点击页面左下角“酬金上报”-“各部门酬金上报”，进入酬金录入界面。（学生奖补发放系统暂未使用） 在酬金录入主界面，系统默认的“录入部门”为经办人所在部门，如需更改可点击“设置录入部门”重新选择（保持原状，不建议做修改）。依次填列项目号、摘要（摘要应填写清楚、具体），选择相应的酬金类型，点击“录入酬金发放单据”即可录入酬金发放名单。 注1：为避免上报的发放文件被退回，项目号必须填写且填写准确，且该项目号须是可以发放劳务的财务经费号。 注2：在选择酬金类型时需根据发放人员的性质进行选择，一个发放文件只能有一个项目号、一种酬金类型。选定酬金类型后，录入的发放名单必须从属于对应的酬金类型。 图4.1为酬金发放名单录入界面，经办人可使用三种方法实现酬金录入。不管使用哪种方法录入，须注意的是，录入的发放名单必须从属于对应的酬金类型。（稿酬、科研劳务两类酬金因校内校外人员算税公式一致，可放在同一个发放文件内，其他必须分开上报）。如“校内在职人员薪酬”只能发放本校教职工劳务，不能发放校外人员劳务。 图4.1 酬金发放名单录入界面 方法1：单个逐个添加。（如发放人数不是太多时建议选用该方法） 在单个逐个添加时（图5.1），校内人员填写工号后按回车可以自动获取此人姓名、人员类型、卡号等信息，校外人员及在校学生需填写身份证号作为工号按回车后再输入姓名及其他相关信息。经办人员可根据需要选择发放类型。填写相应的发放金额后按回车或点击“确认增加”按钮即可实现添加（图4.2）。（注：输入工号或身份证号后必须按回车键方可选择发放类型。） 图4.2 方法2：通过发放人员列表导入发放清单（保存发放列表方法见附注1） 经办人也可点击酬金发放录入界面（图4.1）“通过发放人员列表录入”按钮添加酬金发放记录（图4.3）。输入摘要后在保存的常用发放人员列表中勾选本次发放名单，选择发放类型且输入对应的发放金额后点击“确认添加”按钮即可实现添加（同图4.2）。 图4.3 添加酬金发放记录页面 方法3：通过excel模板导入发放清单（如发放人数较多时建议选用该方法） 首先，点击酬金发放名单录入界面（图4.1）“生成excel模板”按钮导出excel模板（图4.4），然后在模板中填列