长沙卷烟_BPRERP项目_工艺质量部调研问卷.docVIP

填写人：黄清平 提交日期：2001/3/15 部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 工艺质量部 部门领导 宋翠英 主管厂领导 刘建福 序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数 部长 1人 宋翠英 现场工艺员 7人 黄清平 陈懿 廖文大 胡长锋 刘希 张蜡辉 彭立武 质量统计员 1人 刘丽清 厂部检验员 23人 陈利平 陈琳 邓小芳 何瑛 贺桃术 胡晓莉 雷玉娥 李富华 刘露 刘卫 龙爱民 卢巧云 任冰 佘京芳 宋准 陶小年 王鸣利 王雅玲 易梦 曾辉 周冰 周倩 朱环 (左娟) 部门记录情况清单 编号 简称 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径 用途 CY/QR/05.1-01-2 文件制(修)定申请表 生产车间及各部门需求或相应文件修改 必要性论证与协调 各相关文件归口部门 书面文件 制、修订文件 CY/QR/05.1-02-2 文件发放登记薄(A) 文件发放情况 发放与接受 留存本部门 书面文件 记录本部门所制定文件的发放位置及版本等有关信息 CY/QR/05.1-04-1 接收受控文件一览表 接收文件情况 接收与登录 留存本部门 书面文件 记录接收的文件及其版本等有关信息 CY/QR/05.2-03-1 文件发放登记薄(B) 文件发放情况 发放与接收 留存本部门 书面文件 记录本部门所接收文件的位置及版本等有关信息 CY/QR/05.3-01-1 部门文件一览表 部门文件情况 接收及登录 留存本部门 书面文件 记录文件及其版本等有关信息 CY/QR/06.6-01-6 长沙卷烟厂辅料样品评审报告 相关部门对辅料样品进行的评审 对辅料样品进行评定和审核 留存本部门及相关归口部门 书面报告 记录辅料样品的试验情况 CY/QR/06.6-02-2 长沙卷烟厂辅料送样单 来源物资经理部 签收和核实 留存本部门及相关归口部门 书面单据 记录辅料输送情况及数量 CY/QR/09.1-11-2 烟丝质量表 本部门制丝检验员现场抽检 检测、评估和记录 留存本部门 书面报表 记录制丝抽检数据及合格情况 CY/QR/09.1-16-3 关键工序监督检查表 本部门制丝关键工序检验员监督抽查 抽查和记录 留存本部门 书面报表 记录制丝车间关键工序生产情况 CY/QR/10.2-02-3 原辅料质量监督抽查记录表(A) 本部门辅料检验员辅料抽检 抽查和记录 留存本部门 书面报表 记录辅料抽查情况（纸张类） CY/QR/10.2-04-2 原辅料质量监督抽查记录表(C) 本部门辅料检验员辅料抽查 抽查和记录 留存本部门 书面报表 记录辅料抽查情况（盒皮类） CY/QR/10.5-01-3 入库前成品检验记录表 本部门成品检验员成品检验 抽查和记录 留存本部门 书面报表 记录成品检验情况 CY/QR/10.5-02-1 入库前成品检验汇总表 本部门成品检验员抽检记录 汇总和记录 留存本部门 书面报表 对入库前成品检验抽查的相关数据进行汇总 CY/QR/10.5-06-2 辅料监督抽查汇总表 本部门辅料检验员抽检记录 汇总和记录 留存本部门 书面报表 对辅料监督抽检进行汇总，方便查询。 CY/QR/10.5-07-2 成品出厂检验结果通知单 成品检验汇总表、辅料监督检验汇总表 成品检验和辅料监督检验 送销售经理部 书面报表 成品放行的依据 CY/QR/13.1-01-1 不合格品处理报告单 不合格品的处理情况 不合格品鉴定、评审、处理与措施追踪 相关车间与部门 书面报表 指导并记录不合格品的处理 CY/QR/13.2-01-1 不合格品追踪报告单 不合格品的评估结果 不合格品的评估 相关车间与部门 书面报表 指导并记录不合格品的追踪 CY/QR/14.1-01-1 纠正措施要求 各种质量问题信息 问题分析 本部门或企业管理部 书面报表 提出申请 CY/QR/14.1-02-1 纠正措施实施期量表 问题分析结果 问题分析 相关车间与部门 书面报表 确保措施按要求实施 CY/QR/14.1-03-1 纠正措施摘要表 措施实施 实施效果评估 本部门或企业管理部 书面报表 汇总 CY/QR/14.1-04-2 预防措施要求 各种质量问题及变化趋势信息 分析 本部门或企业管理部