伊春万路食品有限公司各部门工作流程.docVIP

伊春万路食品有限公司 流 程 标 准 物 料 采 购 流 程 图 使用说明： 1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部； 2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格； 3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复； 4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格 章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库； 入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿） 总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。 生 产 销 售 流 程 图 ⑨ 过程检查 抽 验 合 格 使用说明： 1）、营销中心销管主管负责接收各地客户订单（订单要求：数据信息和客户信息详细，并且有客户的盖章）并汇总 2）、营销中心销管部内勤于每日下午13时，必须将订单传递给财务部跟单员。 3）、财务部跟单员根据营销中心传递的订单进行确认和汇总：1、确认是否为有效订单（即：确认回款和帐上余额是否能够满足订单金额需要。如果可以，为有效；如果不可，则视为无效订单，并将信息及时反馈给