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出境货物木质包装除害处理标识 加施资格考核记录 用 途 初次考核 换证复查 定期监督检查 除害处理方法： 热处理（HT） 　 　溴甲烷熏蒸（MB） 企业名称 企业法人　　 江西出入境检验检疫局 制  填 写 须 知 用黑色或蓝黑色钢笔填写，文字工整、清楚。 本记录是根据国家质检总局69号令《出境货物木质包装检疫处理管理办法》要求进行编制。 文件审核应对照《出境货物木质包装检疫处理管理办法》附件4中有关“防设、质量管理体系”的要求进行，“判定”栏内根据情况选择打“√”，在“客观描述”栏中记录审核情况。 评审组应在本表选择性栏目的“□”中，根据情况选择打“√”。记录表的“判定”栏内根据情况填写“是、否、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。审核过程中，遇有核查项目以外的情况需描述或“客观描述”栏目不足以填写的，可将相关内容记录在每一份记录表的“其他记录”栏。 本记录也可作为定期监督检查的记录表。 本记录中各核查记录表可根据评审组分工，由评审员分别审核、填写完成，评审人员不得随意漏项、漏填。 一、文件审核记录 制度建设 文 件 名 称 审 核 情 况 判 定 客观描述 质量方针、质量目标 □有 □无 □符合 □不符合 组织机构图、部门及岗位职责 □有 □无 □符合 □不符合 木质包装除害处理标识加施管理制度 □有 □无 □符合 □不符合 木质包装检疫及除害处理操作规程及质量控制要求 □有 □无 □符合 □不符合 产品可追溯管理要求 □有 □无 □符合 □不符合 设备、设施管理制度（包括设备性能指标要求） □有 □无 □符合 □不符合 计量、监控设备管理制度 □有 □无 □符合 □不符合 仓库管理要求 □有 □无 □符合 □不符合 原材料采购控制要求 □有 □无 □符合 □不符合 不合格品控制的要求 □有 □无 □符合 □不符合 环境防疫控制要求 □有 □无 □符合 □不符合 异常情况的处置和报告程序 □有 □无 □符合 □不符合 二、现场审核记录表 编号与核查项目 判定 客观描述 第一 环境要求　 1.1 厂区平面图与实际是否相符 1.2厂区道路及场地是否平整、硬化 1.3厂区内是否有大面积杂草、积水 1.4热处理库、熏蒸库、成品库及周围是否为水泥地面 1.5 热处理库、熏蒸库和成品库与原料存放场所、加工车间及办公、生活区域是否有效隔离 1.6 成品库是否配备必要的防疫设施，防止有害生物再次侵染 1.7 是否配备相应的灭虫药械， 1.8 是否定期进行灭虫防疫并做好记录 1.9树皮等下脚料是否集中存放处理 编号与核查项目 判定 客观描述 第二 机构及人员管理 2.1是否明确防疫管理职责，落实管理部门，组织机构是否与实际相符。 2.2管理人员是否熟悉有关检验检疫法律法规 2.3主要管理和操作人员是否经检验检疫机构培训并取得资质 2.4除害处理技术及操作人员是否掌握除害处理操作规程 2.5 除害处理技术及操作人员是否掌握安全操作要求 编号与核查项目 判定 客观描述 第三 设备与设施 3.1是否对除害处理设备、设施进行了维护和保养，设备运行能否达到技术指标要求。 3.2热处理库是否具备供热、调湿、强制循环设备，保温、密闭性是否良好。并配备木材中心温度检测仪或耐高温的干湿球温度检测仪，且具备远程监控的自动打印功能 3.3 除害处理设备、设施的选址与建造是否符合环保、劳动、消防、技术监督等部门的要求 3.4是否对除害处理监控设备及检测设备定期进行计量或校准，是否保存了记录 3.5 除害处理场所是否配备足够的消防设施及安全防护用具 3.6除害设施周围地面及周转场地是否铺设水泥地面，满足生产要求。 编号与核查项目 判定 客观描述 第四 管理 体系运行状况 4.1企业所制定的质量方针、目标是否贯彻落实，目标值是否实现 4.2原材料的采购和管理是否符合管理制度的要求。台账是否完整、清晰。 4.3除害处理过程是否符合《植物检疫简易熏蒸库熏蒸操作规程》（SN/T1143－2002）等相关标准的要求 4.4是否对除害处理过程进行监控，是否保存了监控记录 4.5是否对除害处理效果进行检查，是否保存了记录 4.6不合