上磺镇药品检查记录表.docVIP

上磺镇药品检查记录表 单位名称 联系人 单位地址 联系电话 项目 序号 检查内容 检查方法 检查情况 备注 人员 1 各级人员是否符合规定。 查看档案、记录、证件 是□ 否□ 未涉及□ 2 麻醉药品和精神药品的管理人员是否经过相关专业的培训。 查看档案、记录 是□ 否□ 未涉及□ 3 是否以文件形式规定麻醉药品和精神药品的专管人员。 查看文件 是□ 否□ 未涉及□ 管理制度 4 建立的各项制度是否符合法律法规和切合实际 查看文件 是□ 否□ 未涉及□ 5 是否制定完善的管理制度，至少包括采购、供应、验收、储存、保管、运输、退货、报残损、安全管理、丢失、被盗案件报告以及24小时值班制度。 查看文件 是□ 否□ 未涉及□ 6 管理制度是否上墙悬挂。 查看现场 是□ 否□ 未涉及□ 采购和销售 7 ＊是否销售假劣麻醉药品和精神药品。 查看记录 是□ 否□ 未涉及□ 8 ＊是否取得特殊药品经营资格。 查看文件 是□ 否□ 未涉及□ 9 ＊是否超范围经营特殊药品。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 10 ＊计划供应的品种销售量是否超过审批量，麻醉药品经营企业是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》销售。 查看文件、帐目 是□ 否□ 未涉及□ 11 ＊麻醉药品经营企业跨地区销售是否按规定办理审批手续。 查看文件、记录 是□ 否□ 未涉及□ 12 ＊购进的特殊药品是否有合法的票据并做到票、帐、物、卡相符。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 13 ＊是否从合法的经营单位购进特殊药品 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 14 ＊是否销售给合法的单位。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 15 ＊是否有现金交易特殊药品。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 16 是否按规定审查购买单位和经办人的资质并提供有关证明、资料。 查看档案、帐目 是□ 否□ 未涉及□ 17 是否建立纸质的购销记录。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 18 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发）、双人复核、帐物相符。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 19 销售记录是否及时记录。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 储存 20 ＊是否设有专库（麻醉药品经营企业）、专柜。 查看现场 是□ 否□ 未涉及□ 21 ＊麻醉药品经营企业的专库是否有监控设施和报警装置，报警装置应与公安机关报警系统联网 查看现场 是□ 否□ 未涉及□ 22 ＊麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。 查看文件、现场 是□ 否□ 未涉及□ 23 专库、专柜是否存放有无关物品。 查看现场 是□ 否□ 未涉及□ 专用帐册 24 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 25 专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 26 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。 查看帐目 是□ 否□ 未涉及□ 销毁 27 是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。 查看文件、记录 是□ 否□ 未涉及□ 报告 28 ＊是否建立完善的特殊药品信息化网络管理系统。 查看现场、档案、文件 是□ 否□ 未涉及□ 29 是否按规定报送（录入）特殊药品购买、销售等有关数据。 查看现场 是□ 否□ 未涉及□ 30 特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。 查看记录 是□ 否□ 未涉及□ 运输 31 ＊是否对医疗机构履行送货（麻醉药品、第一类精神药品）义务。 查看帐目、记录 是□ 否□ 未涉及□ 32 运输麻醉药品、一类精神药品是否申领运输证明。 查看文件、记录 是□ 否□ 未涉及□ 33 运输特殊药品是否采取安全保障措施。 询问、查看现场 是□ 否□ 未涉及□ 其他 34 ＊是否有倒卖、转让、出租、涂改其麻醉药品和精神药品许可证明文件的情形 查看档案、记录 是□ 否□ 未涉及□ 35 ＊是否存在其他违反《药品管理法》等法律法规行为 查看档案、记录 是□ 否□ 未涉及□ 受检查单位负责人签名： 　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 检查人员签名：　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日