质量认证工作清单1.docVIP

质量认证各部门工作任务表 认证范围：（暂定）视频会议系统、通讯网络系统集成 一级文件（质量手册）由咨询机构编写、管理者代表负责修订。 二级文件（程序文件）由咨询机构编制后部门修订，修订工作必须在五月十日前完成 三级文件（作业指导书或者各种工作规范、指引等）各部门自已编写 四级文件（各种记录）由部门完成资料的准备。 五月十五日前必须完成以上工作内容 业务流程图最晚四月二十九日前完成交给认证机构并抄送我一份。 行政部 负责人：龙梅 《员工入职表》 〈人员资质证〉例如：工程师证 电工证等 〈年度培训计划 〉 、〈培训记录〉 会议记要 《外来文件清单（要包括基本的法律法规、研发产品时用到的一些国际标准、国家标准和行业规范） 三级文件： 《全公司的岗位职责说明书》 技术（研发）部 负责人： 视频会议项目工程的所有设计立项、输入、输出、验证、评审等成套资料 通讯网络系统项目所有设计立项、输入、输出、验证、评审等成套资料 三级文件： 《研发工作指引》 市场部 负责人： 李凡 准备近三个月的合同（做合同评审用）， 整理出十个客户名称（做顾客满意度用） 三级文件： 销售工作指引（里面要有公司的销售任务策划、销售任务达成统计） 采购部 负责人：小赵 将采购的物料分几个大类 然后每个大类要有至少一个合格供应商，请收集供应商的营业执照等相关资质 整理一下采购计划 请购单 采购合同 本部门暂不用写三级文件 技术（工程）项目负责人：金超 小周 物料验收规范 物料验收记录 项目施中过程的检查策划 检查记录 项目内部验收规范 内部验收记录 项目施工过程中各工序的施工记录及施工过程中自检的记录等相关资料 设备清单 计量设备一览表（里面要含外校日期） 仪器校准报告 质量整改通知单 电脑的软件升级杀毒计划及实施情况 设备的维护保养记录和计划 三级文件： 施工过程中所用的作业指导书（根据实际操作来定作业指导书的数量） 仓储部 负责人： 小段 （物料）入库单 （工程）领料单 （物料）出入库台账或明细 三级文件： 《仓库管理规定》 售后部 负责人：小钟 整理一下售后维修的记录 整理一下顾客投诉情况 三级文件： 售后服务规定（规定要体现出客户报修的处理规定和主动维护的规定主动维护要体现出频次和维护对象 备注：请根据以上清单整理，如清单中未列入的各部门可自行补充。 除技术部资料外，其它部门资料准备近三个月的即可。 内审模拟工作时间待定，管理评审各部门提供。